一、基本职能及主要工作

（一）走马乡人民政府基本职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作

（一）项目建设工作

1、完成走马乡平桥村村道公路硬化工程。

2、完成贫困户危房改造63户。

3、安装1.2公里波形防护栏。

4、顺城盐化搬改前期准备工作。

（二）脱贫攻坚工作

1、按照一超、两不愁、三保障完成2018年计划96户238人脱贫；

2、根据规划完成75户4.183万元种植业资金补助到户；

93户22.3975万元养殖业资金补助到户；五改三建111户（其中2018年87户，回头帮回头看24户）补助资金108.272万元到户；74户电视、17户户户通天线补助资金7.91万元到户

3、完成全国扶贫子系统、四川省六有数据平台、生活扶贫网APP的修改维护工作；

4、1月-5月底完成到户项目实施； 9月底前完善手续，财政报账

5、认真做好群众解释工作。

（三）农业工作

1、计划在5村、9村、11村连片发展花椒产业1000亩

2、加强现代农业园区的管理工作，巩固好老产业，发展好新产业。

3、做好河长制工作。按照区上要求做好清河、护岸、净水、保水、巡河及软件资料归档等工作

4、做好动物重大疫病防控工作，狂犬病的防治工作，发展好畜牧产业。

5、做好农田水利工程的管护、维修。做好防汛抢险工作，发展水产养殖业。

6、做好林业方面工作，做好园区、螺溪河两岸绿化建设。

7、做好土地确权颁证工作

（四）环境保护和文化旅游等其他相关工作

1、做好全乡环境保护工作，落实好痕迹化管理台账，严格按程序运行好污水处理站，切实达标排放。

2、开展不同形式的文体活动，培训乡村文艺骨干，丰富群众文体生活。

3、加大对外宣传，招引有实力的业主，充实金凤山景区旅游项目，提升知名度，吸引更多游客。

4、进一步加大财政收支规范化管理。

5、扎实做好征兵工作，力争入伍人数比上一年有所增加。

6、做好信息发布，促进劳动力多渠道就业，尤其是促进建档立卡贫困户家庭劳动力的转移就业和技能培训。

7、扎实做好全乡环境卫生综合治理工作。

二、部门预算单位构成

我乡无下属的二级预算单位。内设党政办、财政所、民政所、建管所、扶贫办、安办、综治维稳办、计生办、重点办、农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心等机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，走马乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、农林水支出。走马乡2018年收支总预算599.05万元，比2017年收支预算总数减少29.04万元，主要原因是项目支出减少，相应减少本年度预算收支总数。

按照综合预算的原则，走马乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、农林水支出。

（一）  收入预算情况

走马乡人民政府2018年收入预算599.05万元，一般公共预算拨款收入599.05万元。占100%

（二）支出预算情况

走马乡人民政府2018年支出预算599.05万元，其中：基本支出579.05万元，占96.66%；项目支出20万元，占3.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

走马乡2018年财政拨款收支总预算599.05万元，比2017年收支预算总数减少29.04万元，主要原因是项目支出减少，相应减少本年度预算收支总数

收入包括：本年一般公共预算拨款收入599.05万元；支出包括：：一般公共服务支出205.9万元；文化体育传媒支出44.98万元；社会保障费支出47.43万元，医疗卫生支出32.03万元；农林水事务支出248.71万元;商业服务等事务20万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

走马乡2018年一般公共预算当年拨款599.05万元，比2017年预算数减少29.04万元。主要原因是项目支出减少，相应减少本年度预算收支总数

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出205.9万元，占34.38%；社会保障和就业支出47.43万元，占7.92%；文化体育传媒支出,44.98万元，占7.51%；医疗卫生与计划生育支出32.03万元，占5.35%；农林水事务支出248.71万元，占41.41%；商业服务等事务支出20万元，占3.34%。     

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务科目支出205.9万元。主要用于：乡行政机关人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务而安排的年度基本支出

2、社会保障和就业支出47.43万元。主要用于乡机关退休职工工资、津贴养老保险等基本支出。

3、文化体育传媒支出44.98万元。主要用于文化服务中心在职事业人员工资及日常办公运转支出。

4、医疗卫生支出32.03万元。主要用于机关人员医疗保险及医疗、计生部门工资、津贴及日常运转支出。

5、农林水事务支出248.71万元。主要用于农业服务中心人员工资、津贴及日常运转；村居干部补贴及日常办公支出.

6、商业服务等事务支出20万元.主要用于风景区管护

六、一般公共预算基本支出情况说明

走马乡2018年一般公共预算基本支出 599.05万元，其中：

人员经费428.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费170.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我乡2018年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.3万元；公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要是无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2017预算年减少40%，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平，主要是无公务车

八、政府性基金预算支出情况说明

走马乡2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

走马乡2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

走马乡2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计170.24万元，比2017年预算增加18.28万元，增加12%。

 （二）政府采购情况

走马乡2018年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

走马乡2018年计划的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指乡人大机构人员工资、日常运转等方面支出。　

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指乡政府行政人员工资、办公室日常运转等方面支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指走马乡金凤山村风景区日常运转工作经费支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指乡财政所机构人员工资、日常运转等方面支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指乡人大机构人员工资、日常运转等方面支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指乡关公委用于关心下一代费用支出。　

9.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指乡党委机构人员工资、日常运转等方面支出。　

10.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指乡党委机构人员工资、日常运转等方面支出。　

11.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指乡社会事业服务中心机构人员工资、日常运转等方面支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指乡计划生育办公室机构人员工资、日常运转等方面支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指乡行政编制工作人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指乡事业编制工作人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指乡政府退伍工作人员伤残抚恤补助支出。

17.社会保障和就业（类） 其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）：指乡政府对困难家庭救助支出。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指乡农业服务中心机构人员工资、日常运转等方面支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村社干部人员工资、村工作经费等方面支出。

20.基本支出:指用于保障走马乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

21、项目支出:指用于保障走马乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

22.“三公”经费：纳入走马乡预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。