一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.实施学前教育，为儿童顺利进入小学阶段学习打下良好基础，促进基础教育发展。

2.搞好学前教育及相关社会服务。

（二）2021年重点工作

1.认真搞好幼儿学生的教育教学工作。

2.加强学生的德育工作，加强支部党建工作。

3.做好党建工作，做好党史学习宣讲宣传工作，为迎检建党一百周年献礼。

4.继续巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴宣传工作，继续做好本辖区学生的资助救助工作。

5.搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：总务处、保卫科、教务处、后勤处。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东观幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东观幼儿园2021年收支总预算227.27万元，比2020年收支预算总数增加1.34万元，主要原因是新增教师一人，以及人员工资、津贴及社保费的正常增加造成。

（一）收入预算情况

东观幼儿园2021年收入预算227.27万元。其中：一般公共预算拨款收入227.27万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

东观幼儿园2021年支出预算227.27万元。其中：基本支出227.27万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

东观幼儿园2021年财政拨款收支总预算227.27万元，比2020年收支预算总数增加1.34万元，主要原因是新增教师一人，以及人员工资、津贴及社保费的正常增加造成。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入227.27万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：教育支出165.81万元、社会保障和就业支出33.95万元、卫生健康支出10.54万元、住房保障支出16.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东观幼儿园2021年一般公共预算当年拨款227.27万元，比2020年收支预算总数增加24.34万元，主要原因是新增教师一人，以及人员工资、津贴及社保费的正常增加造成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出165.81万元,占72.96%；社会保障和就业支出 33.95万元,占14.94%；卫生健康支出10.54万元,占4.64%；住房保障支出16.97万元,占7.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为165.81万元，主要用于：教职工工资和学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及工会经费及福利费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为22.63万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为11.32万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10.54万元，主要用于：单位教职工医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16.97万元，主要用于：单位教职工公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

东观幼儿园2021年一般公共预算基本支出227.27万元，其中：

人员经费222.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费4.95万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东观幼儿园2021年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2021 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2021年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2021 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0.00万元。

2021安排公务用车运行维护费0.00万元。八、政府性基金预算支出情况说明东观幼儿园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

东观幼儿园2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年，东观幼儿园安排政府采购预算0.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，东观幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆，其中: 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年东观幼儿园无项目支出。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教职工工资、福利费、工会经费和学校正常运转的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位人员的基本养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位在职人员的职业年金的缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位在职退休人员的基本医疗保险缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位在职人员的公积金缴费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入东观幼儿园预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：南充市高坪区东观幼儿园2021年部门预算