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索 引 号 008762552/2019-01914 主题分类 财政预决算
发布机构 区政府办 发文日期 2019-04-22 10:57:18
文  号
名  称 南充市高坪区工商业联合会2019年部门预算编制说明

南充市高坪区工商业联合会2019年部门预算编制说明

来源:南充市高坪区工商业联合会     发布日期:2019-04-22     点击数:37 人次

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.参与全区政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

2.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;

3.宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策,推动企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设;

4.代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益,反映会员的意见、建议和要求;

5.引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规,规范经营,照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序;

6.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源,富而思进,积极承担社会责任,自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,热心公益事业,投身光彩事业,当好中国特色社会主义事业建设者;

7.为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

8.开展工商专业培训,帮助非公有制企业改进经营管理,完善财务管理,提高生产技术和产品质量;

9.组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会,组织出境出国考察访问,帮助企业开拓市场;

10.增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作,增进与国外工商社团的交往,为国家扩大对外开放,企业走向国际市场服务;

11.加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,依法加强会员管理,增强凝聚力;

12.承办区委、区政府和有关部门委托事项。

(二)2019年重点工作

一、以坚定信念为基础,促进非公人士健康成长。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,继续学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,积极引导非公经济人士提高政治站位,准确把握会议精神实质,准确把握我国经济发展的大趋势,不断提高我区非公有制经济人士的综合素质。

二、切实履行职能职责,不断提高参政议政水平。充分发挥非公企业界人大代表、政协委员的作用,积极组织非公企业界的政协委员、人大代表紧紧围绕区委五年的大政方针和民心民意开展调查研究和建言献策工作。指导非公经济界人大代表和政协委员围绕区委、区政府中心工作,围绕社会关心的热点、难点问题,开展调研、建言献策,精心准备提案、议案,积极建言献策。

三、发挥外联独特优势,积极做好招商引资工作。充分发挥工商联对外联系紧密的独特优势,举全联之力,集全联之智,积极谋划联系招商引资工作,同时做好已引进项目的服务跟进工作。完善招商引资的信息沟通机制和任务考核机制,力争招引1-2个企业或大中项目投入高坪。

四、树立奉献社会意识,弘扬扶贫济困光彩精神。全力推进高坪区“万企帮万村”精准扶贫行动,动员工商联常委、执委企业结对帮扶精准扶贫村全力助推2019年结对帮扶村圆满实现脱贫。继续做好光彩事业工作,募集资金物质100万元以上,开展改善民生、捐资助学、扶贫济困等行动。

五、加强组织自身建设,开创工商联工作新局面。一是加强非公党建工作,加强政治学习,始终坚持正确的政治方向,不断提升政治把握能力和工商联业务工作水平。二是进一步加强基层商会建设,创建四好基层组织;新发展会员1-0个;组建异地商会1个。三是要认真贯彻落实党的各项政策和决策,切实加强党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构2个,分别为:办公室和会员股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。工商联2019年收支总预算92.86万元,比2018收支预算总数增加2.84万元,主要原因是上年成立农业商会结转至本年继续执行和保险基数调整,相应增加本年度预算收支总数。

(一)收入预算情况

工商联2019年收入预算92.86。其中:一般公共预算拨款收入72.18万元,占77.73%;上年结转20.68万元,占22.27%。

(二)支出预算情况

工商联2019年支出预算92.86。其中:基本支出66.86万元,占72.00%;项目支出26.00万元,占28.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

工商联2019年财政拨款收支总预算92.86万元,比2018年收支预算总数增加2.84万元,主要原因是上年成立农业商会结转至本年继续执行和保险基数调整,相应增加本年度预算收支总数。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入72.18万元、上年结转一般公共预算拨款收入20.68万元;支出包括:一般公共服务支出76.89万元、社会保障和就业支出7.30万元、卫生健康支出4.29万元、住房保障支出4.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

工商联2019年一般公共预算当年拨款72.18万元,比2018年收支预算总数增加2.16万元,主要原因是保险和职业年金基数调整后,增加保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划,工商联事务支出有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出56.21万元,占77.87%;社会保障和就业支出7.30万元,占10.11%;卫生健康支出4.29万元,占5.94%;住房保障支出4.38万元,占6.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2019年预算数为50.89万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)2019年预算数为5.32万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展商会建设、光彩事业、上海市南充商会高坪分会建设的项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为7.30万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为4.29万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为4.38万元,主要用于:机关及参公管理事业单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

工商联2019年一般公共预算基本支出66.86万元,其中:

人员经费52.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费14.40万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

工商联2019年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元,其中:公务接待费0.20万元。

(一)2019年本单位未安排因公出国(境)费用,与上年度预算一致。

(二)公务接待费用较2018年预算增长100%。主要原因是:联系上海市南充商会高坪分会建设业务洽谈而预计公务接待费支出

2019年公务接待费计划用于组建异地商会业务接洽。

(三)2019年本单位未安排公务用车购置及运行维护费,与上年度预算一致。主要原因是单位无公务用车。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

工商联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

工商联2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,工商联1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为14.40万元,比2018年增加0.05万元,增长0.35%。主要原因是公用经费的增加。

(二)政府采购情况

2019年,工商联安排政府采购预算0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,工商联所属各预算单位共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年工商联实行绩效目标管理的50万以上项目0个,涉及财政预算资金0万元。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

(三)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等单独未设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存得长期住房储金。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(一十)“三公”经费:纳入工商联预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(一十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参公事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件:南充市高坪区工商业联合会2019年部门预算

       

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