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索 引 号 734850047/2018-00045 主题分类 财政预决算
发布机构 螺溪镇人民政府 发文日期 2018-10-08 14:54:19
文  号
名  称 南充市高坪区螺溪镇2017年度部门决算编制说明

南充市高坪区螺溪镇2017年度部门决算编制说明

来源:螺溪镇人民政府     发布日期:2018-10-08     点击数:87 人次

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2017年主要工作

1、抓扶贫开发,确保致富脱贫。

2、抓基础建设,统筹城乡发展。

3、抓项目发展,增强经济实力。

4、抓民生改善,促进社会事业发展。

5、抓制度落实,多项举措守底线。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,螺溪镇部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括行政单位有螺溪镇人民政府,参照公务员法管理的事业单位螺溪镇农业服务中心,螺溪镇社会事业服务中心。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计767.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入724.22万元,占94.32%;政府性基金预算财政拨款收入56.55万元,占5.02%;其他收入0.20万元,占0.03%。2017年收入合计比上年减少43.42万元,下降6%,主要原因是项目减少和住房公积金等项目在区级主管部门核算

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计681.70万元,其中:基本支出526.63万元,占77.25%;项目支出155.07万元,占22.75%。2017年支出合计比上年减少48.62万元,下降7.13%。主要原因是项目、经费减少和住房公积金等项目在区级主管部门核算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计767.84万元,支出总计729.81万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均减少97.55万元,下降12.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出681.70万元,占财政拨款本年支出合计的88.78%,与上年相比减少48.12万元,下降7.06%。主要原因是项目、经费减少和住房公积金等项目在区级主管部门核算

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出681.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出237.78万元,占34.88%;文化体育与传媒支出48.44万元,占7.11%;社会保障和就业支出37.66万元,占5.52%;医疗卫生与计划生育支出34.09万元,占3.98%;城乡社区支出48.56万元,占5.00%;农林水支出322.18万元,占47.26%;住房保障支出1.11万元,占0.16%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2017年决算数为11.29万元,完成预算数100%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关事务(款)行政运行(项),:2017年决算数为187.79万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出(类),2017年决算数为146.76万元,完成预算100%。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2017年决算支出数为23.56万元,完成预算100%。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算支出数为13.75万元,完成预算100%。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其它组织事务(项):2017年决算支出数为1.39万元,完成预算100%。

7.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):2017年决算支出数为48.44万元,完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为21.08万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业支出(类)义务兵优待(项):2017年决算数为15.68万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业支出(类)其它生活救助(款)其它农村生活救助(项):2017年决算数为0.9万元,完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2017年决算数为19.20万元,完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)单位医疗(款):2017年决算数为14.89万元,完成预算100%。   

13.城乡社区规划与管理支出(类)其它城乡社区支出(项):2017年决算数为0.45万元,完成预算100%。

14.农林水支出(类)农业(款)事业运行((项):2017年决算数为61.94万元,完成预算100%。

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为170.06万元,完成预算100%。

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范示点补助(项):2017年决算数为70.42万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出526.63万元,其中:人员经费409.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

  公用经费117.17万元,主要包括:办公费21.8万元、印刷费30.82万元、水费1万元、电费4万元、邮电费2万元、差旅费45.6万元、会议费2万元、培训费2.5万元、工会经费6.11万元、福利费0.24万元、其他交通费1.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入43.42万元。政府性基金预算财政拨款支出48.11万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出117.17万元,比上年减少1.2万元,下降1.49%。主要原因是办公费减少。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额0万元,原因本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):是指本单位人大人员经费、办公等支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指本单位机关人员经费、办公等运行支出

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位信访专项补助支出

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指本单位机关其他专项支出。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指本单位财政所人员经费、办公等支出。

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位党工委人员经费,办公等支出。

10一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指其他组织事务专项补助。

11. 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指本单位文化站人员经费,办公等支出。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指劳动保障人员经费,办公等支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位离退休人员养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)  死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指本单位辖区内义务兵优待金。

17 .社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他农村生活救助(项):指其他农村生活救助。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指本单位计生办人员经费,办公等支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关行政人员医疗保险缴费。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关事业人员医疗保险缴费。

21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指社区公共设施维修专项经费支出。

22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指本单位农业服务中心人员经费,办公等支出。

23.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指辖区农村道路建设专项资金支出。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指对辖区内村居干部工资补助,村居办公费等。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指对农村公共设施专项补助支出。

26.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他农业专项补助。

27.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指单位辖区内地质灾害防治支出。

28.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南充市高坪区螺溪镇2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表

       

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