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索 引 号 452209526/2018-01112 主题分类 财政预决算
发布机构 区环保局 发文日期 2018-10-08 10:57:31
文  号
名  称 南充市高坪区环保局2017年度部门决算编制说明

南充市高坪区环保局2017年度部门决算编制说明

来源:区环保局     发布日期:2018-10-08     点击数:44 人次

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行国家环境保护工作的法律、法规、规章和方针、政策,并组织实施;负责本区大气、水、土壤、噪声、固体废物、化学品以及机动车等污染防治的监督管理;负责本辖区内污染源日常监督管理;负责本区的环境应急管理工作;协调全区环境污染事故、其它突发性环境事件、生态破坏事件的调查处理;指导全区环境保护宣传教育工作;负责落实全区污染物减排工作、环境保护的资金和项目、核安全和辐射安全的监督、环境监测统计和信息的管理;督促对环境有影响的建设项目或资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度;并组织、协调、监督各类生态创建工作;负责环境保护队伍的能力建设。

(二)2017年重点工作完成情况

1.大气污染防治工作

已对建成区内54台10蒸吨以下的燃煤锅炉全面实施淘汰取缔;对辖区1、2类汽修行业全部进行规范整治;对全区砖瓦窑企业开展专项整治;对全区的建筑工地、商混站和砂石场开展专项整治,正在逐步规范;加强秸秆禁烧宣传,划定禁烧区域,设立禁烧警示牌,健全秸秆禁烧长效管理机制;对城区腌腊熏制点进行了规范。

2.水环境污染防治工作

依法取缔饮用水源保护区内的违法建设项目。对市五水厂饮用水源地开展整治,设置了隔离网和标识标牌;全面启动主城区备用水源保护建设工作在一、二级保护区内设置了交通警示牌、饮用水源保护标识标牌等;对我区主城区白塔大桥饮用水水源取水口开展整治,完成一、二级保护区内2000多米隔离栏和300米的防撞墩安装,重新设置了界碑;鄢家乡断石桥水库、石圭镇民安水库饮用水源保护治理项目已全面完成;每季度对辖区流域断面水质进行监测,嘉陵江高坪断面水质均达到Ⅲ类及以上水质标准;每半年对辖区乡镇集中式饮用水源地水质进行监测,有效确保城镇饮水安全。

3.开展土壤污染防治工作

坚持分类管理、源头控制、治理修复“三大原则”,进一步夯实土壤环境保护工作基础,建立土壤环境质量档案,划分土壤环境质量等级,实行农用地分级管理和建设用地分类管理;按照“边调查、边治理”原则,以污染场地为重点,大力开展土壤污染重点区域综合治理和修复,逐步建立土壤污染治理与修复技术体系;以肥料、农药、地膜和养殖饲料的生产使用为重点,大力推广生物农药。

 二、部门决算单位构成

南充市高坪区环境保护局成立于1997年,为高坪区政府组成部门。下属有两个财政全额拨款的事业单位:即高坪区环境监测站、高坪区环境监察执法大队(参照公务员法管理),未独立核算。单位共有在编在岗人员37人。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计1726.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1724.07万元,占99.9%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.02万元,占0.1%。2017年收入合计比上年增加578.17万元,增长50%,主要原因是环境污染防治项目资金财政投入增加(数据来源财决公开01表)

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计1031.22万元,其中:基本支出590.32万元,占57%;项目支出440.9万元,占43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年增加363.49万元,增长54%,主要原因是环保专项支出增大。(数据来源财决公开1-2表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计1724.07万元,支出总计1724.07万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加576.15万元,增长50%。(数据来源财决公开2表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1029.2万元,占财政拨款本年支出合计的100%,结转下年资金694.87万元。与上年相比,增加576.15万元,增长50%,主要原因是环境污染项目支出增加。(数据来源财决公开2表)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1029.2万元,主要用于以下方面:节能环保支出970.11万元,占94%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出40.39万元,占4%;医疗卫生与计划生育支出18.7万元,占2%;住房保障支出0万元,占0%。(数据来源财决公开4表,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):决算数为427.91万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。

2. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):决算数为0.48万元,完成预算100%。

3.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):决算数为101.3万元,完成预算100%。

4.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):决算数为53.11万元,完成预算的100%。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):决算数为154.31万元,完成预算100%。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):决算数为120万元,完成预算100%。

7. 节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):决算数为113万元,完成预算100%。

8. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):决算数为40.39万元,完成预算100%。

9. 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)  行政运行(项):决算数为0.03万元,完成预算的100%。

10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):决算数为14.51万元,完成预算的100%。

11. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):决算数为4.16万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出588.29万元,其中:

人员经费523.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费64.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.05万元,完成预算(指调整预算,下同)100%,决算数与预算数持平的主要原因是本单位严格按照预算安排支出。(数据来源财决公开4_4表)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.57万元,占88%;公务接待费支出决算0.48万元,占12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。开支内容包括:因公出国(境)支出决算比上年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费3.57万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2017年12月底,单位共有公务执法用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.57万元。主要用于环境保护执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少0.18万元,下降5%。主要原因是单位严格按要求递减公用支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,95人次(不包括陪同人员),共计支出0.48万元,具体内容包括:接待外地考察学习单位及上级单位检查等。其中:外事接待0批次,0人次,共计支出0万元,主要用于接待。

公务接待费支出决算上年增加/减少0.02万元,下降4%。主要原因是单位严格按要求递减公用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。(数据来源财决公开5表)

本部门本年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出64.94万元,比上年减少1.6万元,下降2%。主要原因是单位严格按要求递减公用支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额113.1万元,其中:政府采购货物支出113.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于环境监测保护仪器设备等。(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0套。源财决CS05表

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.节能环保支出(类)环境保护管理事务支出(款)行政运行(项):指单位正常运行人员工资 及公用费支出。

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务支出(款)管理事务支出(项)。是指本单位为环境保护管理事务而支付的费用。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指大气污染治理相关项目支出。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指水体污染治理相关项目支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指为本单位职工按国家政策缴纳的养老保险费。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(或事业单位医疗)(项):是指按国家政策为本单位职工缴纳的医疗保险费。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南充市高坪区环保局2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)

       

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