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索 引 号 740032104/2018-00175 主题分类 财政预决算
发布机构 区扶贫移民局 发文日期 2018-09-28 15:18:10
文  号
名  称 南充市高坪区扶贫和移民工作局2017年度部门决算编制的说明

南充市高坪区扶贫和移民工作局2017年度部门决算编制的说明

来源:区扶贫移民局     发布日期:2018-09-28     点击数:28 人次

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能及工作

高坪区扶贫和移民工作局主要职能及工作:拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、教育扶贫、医疗扶贫、特殊类等区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作,负责联络区外机构或组织在我区定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施;贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利移民迁建安置、后期扶持有关法律、法规、规章和方针、政策;拟定有关具体政策措施并组织实施;负责全区扶贫开发、移民工作有关法律、法规、规章贯彻执行情况的监督检查;开展扶贫、移民资金、项目的内部稽查审计工作;负责扶贫、移民工作情况统计、动态监测、绩效考评等工作。

(二)2017年重点工作完成情况

1.2017年是高坪区脱贫摘帽决战决胜关键之年,区扶贫和移民工作局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实十九大精神和中、省、市、区各级党委政府战略部署,扎实开展脱贫攻坚、移民后扶和社会扶贫等工作,取得了明显成效。

2.快速完成扶贫项目。我局紧紧围绕“全区整体摘帽、33个贫困村退出、13229名贫困人口脱贫”的目标任务,确保今年脱贫的贫困户户户有支持,33个摘帽村村村都有项目支撑。

3.有序推进移民工作。认真做好移民后扶人口动态管理,实行一人一卡,及时、足额兑现移民后扶直发直补资金,全年共兑现8536名移民直发直补资金459.15万元,无截留挪用、错领冒领现象发生;投入资金10万元,培训移民1000人次,转移劳动力1000余人;我局从移民解困资金中安排了1506.2万元基础设施建设资金,安排了39.6万元用于移民住房改造、及224.2万元产业扶持资金,移民项目扶持1251人,有效改善了移民区基础设施条件,妥善解决了群众的生产生活难题。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,高坪区扶贫和移民工作局纳入部门决算编报范围的单位:局机关单位南充市高坪区扶贫和移民工作局和一个下属单位为南充市高坪区互助社管理中心,两个单位统一核算(其中行政单位为南充市高坪区扶贫和移民工作局,事业单位有南充市高坪区互助管理中心)。

三、收支决算总体情况

2017年高坪区扶贫和移民工作局本年收入合计9509.95万元,其中:财政拨款收入7386.3万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年我局本年支出合计7396.68万元,其中:基本支出75.69万元,占1.027%;项目支出7293.99万元,占98.973%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

高坪区扶贫和移民工作局2017年度财政拨款收支决算总计9509.95万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3950.65万元,增长41.54%。其增长的原因是因为全区整体摘帽,项目增多,工作量增大,任务加重。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

高坪区扶贫和移民工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出7396.68万元,占财政拨款本年支出合计的65.18%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1971.37万元,增长26.65%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

高坪区扶贫和移民工作局2017年一般公共预算财政拨款支出7396.68万元,主要用于以下方面:农林水支出7372.39万元,占99.67%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出17.18万元,占0.23%;医疗卫生与计划生育支出7.11万元,占0.1%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为17.18万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗(项):2017年决算数为7.11万元,完成预算100%。

3.农林水支出(类) 水利 (款) 大中型水库移民后期扶持专项支出(项):2017年决算数为77.06万元,完成预算100%。

4.农林水支出(类) 扶贫(款) 行政运行(项):2017年决算数为162.85万元,完成预算100%。

5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年决算数为6992.1万元,完成预算100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

高坪区扶贫和移民工作局2017年一般公共预算财政拨款基本支出118.66万元,其中:

人员经费101.76万元,主要包括:基本工资53.8万元、津贴补贴21.05万元、奖金19.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.2万元;其他对个人和家庭的补助支出0.13万元;

公用经费16.9万元,主要包括:办公费4.87万元、印刷费2.71万元、邮电费0.91万元、差旅费2.67万元、租赁费0.41万元、公务接待费0.38万元、会议费0.44万元、工会经费1.62万元、劳务费0.17万元、其他交通费2.72万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

高坪区扶贫和移民工作局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.38万元,完成预算38%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.62万元,下降62%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少至0万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0.62万元,下降62%。因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出减少变动的主要原因:车改后,我局车辆已报废,并认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,切实采取措施,严格控制和加强公务用车管理,降低车辆运行成本;公务接待费支出减少变动的主要原因:扶贫检查工作量减少了。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.38万元,占38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,

3.公务接待费

2017年公务接待费0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待两批次,41人,共计支出0.3811万元,具体内容包括:接待南充日报记者和仪陇考察学习两次工作的接待。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

高坪区扶贫和移民工作局2017年政府性基金预算财政拨款收入2123.65万元。2017年使用政府性基金预算财政拨款支出3950.65万元。

八、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,高坪区扶贫和移民工作局机关运行经费支出24.28万元,比2016年增加5.28万元,增长21.75%。其增加的原因是:单位人员的增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,高坪区扶贫和移民工作局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。原因是:本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,高坪区扶贫和移民工作局公有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。原因是:本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。原因是:按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指行政事业单位的离退休开支。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

11.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):反映行政事业单位的基本支出。

12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于农林水方面的支出。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:扶贫移民局2017年决算公开表

1表、收入支出决算总表

1-1表、收入决算表

1-2表、支出决算表

2表、财政拨款收入支出决算总表

3表、财政拨款支出决算明细表

4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6表、国有资本经营预算支出决算表

       

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