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索 引 号 73484881X/2018-00029 主题分类 财政预决算
发布机构 江陵镇人民政府 发文日期 2018-10-08 17:40:01
文  号
名  称 南充市高坪区江陵镇人民政府2017年部门决算编制的说明

南充市高坪区江陵镇人民政府2017年部门决算编制的说明

来源:江陵镇人民政府     发布日期:2018-10-08     点击数:110 人次

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算江陵镇人民政府的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作;

3、负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;

4、认真执行村镇建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作;

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

6、保护各种经济组织的合法权益;

7、保障宪法和法律赋予妇女的权利等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

8、办理上级人民政府交办的其他事项

(二)2017年主要工作

2017年主要工作:

一、打好产业扶贫牌,全力助农增收

二、打好基础建设牌,增强农业后劲

三、打好场镇改造牌,改善农村人居环境

四、打好新村建设牌,探索聚居点建设新路子

五、打好惠农支农牌,保障群众利益

六、打好服务民生牌,促进辖区安定和谐

七、打好招商牌,整合土地资源

八、打好效能建设牌,努力改进工作作风

二、部门决算单位构成

按照决算有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入江陵镇人民政府2017年度部门决算编制范围的单位包括机关本级和二级预算单位共计3个,具体包括:行政单位有江陵镇人民政府,其他事业单位有江陵镇社会事业服务中心和江陵镇农业服务中心。

三、收支决算总体情况

(一)收入情况说明

2017年江陵镇人民政府收入决算总额为820.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入809.94万元,占98.76%;政府性基金预算财政拨款收入10万元,占0.12%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.15万元,占0.001%。2017年收入合计比上年减少2910.13万元,下降78.01%,主要原因是文化教育、医疗卫生、社会保障和就业方面资金减少。

(二)支出情况说明

2017年江陵镇人民政府支出决算总额为1206.06万元,其中:基本支出487.18万元,占40.39%;项目支出718.89万元,占59.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年减少2223.01万元,下降64.82%,主要原因是文化教育、医疗卫生、社会保障和就业方面资金减少。

四、财政拨款支出决算情况

江陵镇人民政府财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。 

基本支出,是用于保障江陵镇人民政府正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障江陵镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出332.07万元,主要用于人大、财政、政府机构、党委的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

(二)文化体育与传媒支出43.41万元,要用于社会服务中心人员的工资福利支出、商品和服务支出、退休人员的退休费。

(三)社会保障和就业65.84万元,主要用于行政事业单位离退休费、抚恤、社会福利、城市农村低保五保等。

(四)医疗卫生与计划生育支出44.78万元,主要用于计生办人员工资福利支出、单位的医疗保险、计划生育家庭奖励。

(五)节能环保支出50万元,主要用于退耕还林。

(六)城乡社区支出181.08万元,主要用于土地开发及土地整理支出。

(七)农林水支出438.42万元,主要用于农业服务中心人员工资福利支出,村干部工资及村办公经费,农业生产补贴等。

(八)住房保障支出35.46万元,主要用于住房公积金。

(九)粮油物资储备支出5万元,主要用于物资储备建设。

(十)其他支出10万元,主要用于基础设施建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1187.08万元,占财政拨款本年支出合计的98.42%,与上年相比,减少2087.61万元,减少63.75%,主要原因是文化教育、医疗卫生、社会保障和就业方面资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1187.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出332.07万元,占27.97%;文化体育与传媒支出43.41万元,占3.65%;社会保障和就业支出65.84万元,占5.54%;医疗卫生与计划生育支出44.78万元,占3.77%;节能环保支出50万元,占4.21%;城乡社区支出172.09万元,占14.49%;农林水支出438.43万元,占36.93%;住房保障支出35.46万元,占2.98。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出332.07万元,完成预算数100%。

2、文化体育与传媒支出43.41万元,完成预算数100%。

3、社会保障和就业支出65.84万元,完成预算数100%。

4、医疗卫生与计划生育支出44.78万元,完成预算数100%。

5、节能环保支出50万元,完成预算数100%。

6、城乡社区支出172.09万元,完成预算数100%。

7、农林水支出438.43万元,完成预算数100%。

8、住房保障支出35.46万元,完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出487.19万元,其中:

人员经费394.52万元,主要包括:基本工资108.68万元、津贴补贴38.42万元、其他社会保障缴费32.12万元、绩效工资31.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.66万元,生活补助132.93万元、奖励金16.34万元。

公用经费92.67万元,主要包括:办公费92.67万元、印刷费9.50万元、手续费2.38万元、水费5.53万元、公务接待费2万元、工会经费3.27万元、福利费2.36万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络其他交通费用6.03万元、其他商品和服务支出3.45万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算100%,本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算2万元。

1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费2万元,与2016年决算数保持一致,主要原因是公务接待费步入正规,支出严格按照财经预算、制度纪律执行,否则不予报账。

2017年公务接待费主要用于执行公务接待上级。其中:国内公务接待96批次,1015人,共计支出2万元,具体开支内容包括:农业产业项目来人来客接待

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入10万元。政府性基金预算财政拨款支出19万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出92.67万元,比上年减少137.02万元,下降60%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0*辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关事务(款)其它政府办公厅事务支出(项):反映其它政府办公厅及相关机构事务支出。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其它财政事务支出(项):反映其它财政事务方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)党委办公厅相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管事的行政单位离退休(项):指为行政单位职工的退休费和生活补助。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):行政事业单位实行养老保险制度,单位基本养老保险缴费支出

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)其它生活救助(款)其它农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

19.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指为单位职工缴纳医疗保险。

20.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指文化体育运转开支的人员经费及日常公用经费单位。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其它城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.农林水支出(类)农业(款)事业运行((项):指农林水运转开支的人员经费及日常公用经费单位。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范示点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范示点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

25.国土海水洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):反映地质灾害方面的支出。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南充市高坪区江陵镇2017年度部门决算表

    财决公开01表、收入支出决算总表

    财决公开1-1表、收入决算表

    财决公开1-2表、支出决算表

    财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

    财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

    财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

    财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表

       

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