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索 引 号 008762501/2018-00032 主题分类 财政预决算
发布机构 佛门乡人民政府 发文日期 2018-10-08 16:21:39
文  号
名  称 南充市高坪区佛门乡2017年度部门决算编制说明

南充市高坪区佛门乡2017年度部门决算编制说明

来源:佛门乡人民政府     作者:马娜     发布日期:2018-10-08     点击数:54 人次

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作;

3、负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;

4、认真执行乡村建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作;

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

6、保护各种经济组织的合法权益;

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

 (二)2017年重点工作完成情况

1、扎实开展“两学一做”教育活动。实现专题教育活动全覆盖。  

2.强化党风廉政建设,牢固树立为民意识。

3.围绕民生工程,突出扶贫,群众生活质量进一步提高

4.按照财政要求健全和完善了内部控制制度,规范了单位资产管理、资金管理和财务管理行为。

5.按照财政局统一部署和安排,完成了对国有资产的清理,确保了国有资产安全。

6.围绕重点工程建设,突出效益,重大项目快速推进。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括机关本级和二级预算单位共计3个,具体包括行政单位有佛门乡人民政府,事业单位有佛门乡农业服务中心、佛门乡社会事业服务中心。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计946.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入926.99万元,占97.88%;政府性基金预算财政拨款收入20万元,占2.12%。2017年收入合计比上年减少202.62万元,下降17.63 %,主要原因是项目减少。

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计950.24万元,其中:基本支出613.77万元,占64.59%;项目支出336.47万元,占35.41%。2017年支出合计比上年减少199.37万元,下降17.34%,主要原因是相关经费支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计1498.88万元,支出总计1498.88万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加349.27万元,增长30.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出950.24万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,减少199.37万元,下降17.34%,主要原因是住房保障等支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出950.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出335.98万元,占35.36%;文化支出57.27万元,占6.03%;社会保障和就业支出75.46万元,占7.94%;医疗卫生与计划生育支出26.07万元,占2.74%;城乡社区支出99.48万元,占10.47%;农林水支出319.04万元,占33.57%;国土海洋气象等支出36.94万元,占3.89%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):决算数为8.74万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):决算数为175.18万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):决算数为3.2万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):决算数为91.55万元,完成预算100%

5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):决算数为30.71万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):决算数为10万元,完成预算100%。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):决算数为13.49万元,完成预算100%。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):决算数为3.11万元,完成预算100%。

9.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):决算数为57.27万元,完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算数为37.87万元,完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):决算数25.66万元,完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):决算数10.99万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):决算数为0.94万元,完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):决算数为7.49万元,完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):决算数为13.02万元,完成预算100%。   

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):决算数为5.56万元,完成预算100%。

17.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):决算数为99.48万元,完成预算100%。

18.农林水支出(类)农业(款)事业运行((项):决算数为43.94万元,完成预算100%。

19.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出((项):决算数为22.5万元,完成预算100%。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):决算数为193.9万元,完成预算100%。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范示点补助(项):决算数为58.7万元,完成预算100%。

22.国土海水洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):决算数为36.94万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出613.75万元,其中:

人员经费442.78万元,主要包括:基本工资116.25万元、津贴补贴60.82万元、奖金9.75万元、伙食补助费0万元、绩效工资39.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.87万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费18.91万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金25.66万元、生活补助131.76万元、医疗费0万元、奖励金1.84万元、住房公积金0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费170.97万元,主要包括:办公费73.60万元、印刷费12.35万元、咨询费1.90万元、手续费0万元、水费0.95万元、电费2.66万元、邮电费3.80万元、物业管理费0万元、差旅费17.29万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.49万元、劳务费5.70万元、委托业务费0万元、工会经费3.57万元、福利费2.61万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.38万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出31.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元,完成预算99.33%,决算数小于预算数的主要原因是厉行中央八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.49万元,占99.33%。

1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。无公务用车购置及无用用车维护等费用支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费1.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待74批次,350人次(不包括陪同人员),共计支出1.49万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.1万元,下降6.67%。主要原因是厉行勤俭节约,反对铺张浪费。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入20万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出102.48万元,比上年增加28.98万元,增长39.43%,主要原因是经费支出的增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额0万元,本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公座椅等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,覆盖率达到100%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关事务(款)其它政府办公厅事务支出(项):反映其它政府办公厅及相关机构事务支出。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其它财政事务支出(项):反映其它财政事务方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)党委办公厅相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管事的行政单位离退休(项):指为行政单位职工的退休费和生活补助。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):行政事业单位实行养老保险制度,单位基本养老保险缴费支出

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)其它生活救助(款)其它农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

19.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指为单位职工缴纳医疗保险。

20.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指文化体育运转开支的人员经费及日常公用经费单位。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其它城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.农林水支出(类)农业(款)事业运行((项):指农林水运转开支的人员经费及日常公用经费单位。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范示点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范示点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

25.国土海水洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):反映地质灾害方面的支出。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南充市高坪区佛门乡人民政府2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表

       

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