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索 引 号 008762093/2018-00512 主题分类 财政预决算
发布机构 区教育局 发文日期 2018-10-08 16:57:04
文  号
名  称 南充市高坪第一小学2017年度部门决算编制说明

南充市高坪第一小学2017年度部门决算编制说明

来源:区教育局     发布日期:2018-10-08     点击数:95 人次

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

实施义务教育,促进基础教育发展。

(二)2017年重点工作完成情况

1、关注课堂教学,抓好教学质量。

2、强化教学常规管理,规范教学行为。

3、重视教学反思,提高教研水平。

4、加大投入、打实基础,办学条件全面升级。

5、精准扶贫、助学济困,保障贫困学生入学。

二、部门决算单位构成

南充市高坪第一小学是属高坪区财政局全额拨款的二级预算事业单位,预算单位数1个。

现学校执行的是《中小学校财务制度》,按照财政、教育局等相关主管部门要求实行收支两条线。

三、收支决算总体情况

2017年南充市高坪第一小学本年收入合计2114.27万元,其中:财政拨款收入2099.07万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入15万元,占0.01%;占上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年南充市高坪第一小学本年支出合计2282.27万元,其中:基本支出1835.20万元,占81%;项目支出447.06万元,占19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

南充市高坪第一小学2017年度财政拨款收支决算总计2377.27万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少364.66万元,减少15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南充市高坪第一小学2017年度一般公共预算财政拨款支出2282.26万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少179.43万元,减少8%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

南充市高坪第一小学2017年一般公共预算财政拨款支出2282.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出2012.04万元,占88%;社会保障和就业支出202.29万元,占2%;医疗卫生与计划生育支出62.93万元,占2.2%;年末财政结转结余263万元,占9.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2017年决算支出数为0万元,完成预算0%。

2. 一般公共服务:2017年决算数为0万元,完成预算0%。

3. 教育支出普通教育学前教育:2017年决算数为1834.04万元,完成预算100%。教育支出普通教育小学教育:2017年决算数为1685.48万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出:2017年决算数为202.29万元,完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为62.93元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南充市高坪第一小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出2282.06万元,其中:

人员经费2039.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费242.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南充市高坪第一小学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算(指调整预算,下同)0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围,控制公务接待活动的接待标准和审批程序,严格财务管理,使接待费的开支得到有效控制。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,(2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。)截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费,万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

南充市高坪第一小学2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。(本学校没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。)

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南充市高坪第一小学不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,南充市高坪第一小学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(本学校2016年没有实施政府采购,无政府采购支出。)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,南充市高坪第一小学公有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(本学校2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本学校对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业(208类),行政单位离退休(05款)行政单位离退休支出(04项),抚恤(08款)死亡抚恤(01项)、伤残抚恤(02项)。

8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2017年度南充市高坪第一小学部门决算公开表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表

 

       

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