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索 引 号 008762093/2018-00917 主题分类 财政预决算
发布机构 区教育局 发文日期 2018-10-08 17:03:46
文  号
名  称 南充市高坪区教育局2017年度部门决算编制说明

南充市高坪区教育局2017年度部门决算编制说明

来源:区教育局     发布日期:2018-10-08     点击数:110 人次

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行教育工作有关法律、法规、规章和方针、政策,研究制订实施办法和意见并指导、监督实施。

2、拟订全区教育体制改革政策和教育事业发展规划,并指导、协调和监督实施;负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革;负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育信息化建设工作。

3、负责义务教育的宏观指导与协调,推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、中等职业教育、幼儿教育和特殊教育工作,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。 ·

4、统筹和指导全区教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平和质量的检测工作。

5、会同有关部门制订高中教育阶段学校的招生计划,并组织实施;指导全区中小学校及中等职业学校的管理工作。

6、负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施,监督全区教育经费的筹措和使用,指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行,监督经物价部门批准的教育经费收费项目和标准的执行。

7、规划、指导全区的教育改革、教育教学和教育科学研究工作,指导全区教育科学新成果、新经验的推广应用,组织协调中小学承担的国家教育科学研究项目的实施,指导学校科研基地、实验室的发展建设。

8、统筹规划、综合管理全区民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

9、综合管理全区基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、社会力量办学等工作,负责学校布局结构的调整,审核区属普通中学、小学和中等职业技术学校的设置、更名、撤销与调整,指导教育教学改革和实验学校建设。

10、负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作,指导教师资格证制度的实施和抓好教育系统人才队伍建设,指导各级各类学校在编制员额内做好人员配备工作。

11、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

12、负责开展校园环境综合治理和搞好校园三化(绿化、净化、美化)建设。

13、承担区语言文字工作委员会的具体工作。

14、承担区政府公布的有关行政审批事项。

15、履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办区政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

(一)常规管理科学高效。一是强化常规督查管理。二是深入开展教研活动。三是积极推进教育科研。四是抓好期末质量监测。

(二)重点项目有序推进。一是积极争取项目资金。二是重点项目挂图作战。三是聚焦危房改建。

(三)脱贫攻坚扎实开展。一是精准识别贫困学生。二是教育助学全面落实。三是精准制定整改措施。四是扎实开展驻柱帮扶工作。

(四)教育改革深入推进。一是建立区域内校长、教师轮流交流机制。二是试行义务教育学校学区制管理。三是开展普高学生选课走班试点工作。

(五)队伍建设不断加强。一是加强政治理论学习。二是强化师德建设。三是按需补充师资。四是加强党风廉政建设。五是全力推进教师“四大工程”。

(六)素质教育全面实施。一是加强未成年人思想道德建设。二是加强学生行为习惯养成教育。三是做好中小学生心理健康咨询工作。四是加强艺体工作。

(七)安全维稳常抓不懈。一是建立定期研究安全维稳工作机制。二是强化安全隐患的排查整改。三是深入开展专项整治。四是扎实开展平安建设工作。五是加强敏感节点的维稳工作。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括高坪教育局本级,以及下属二级其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况

2017年教育局本年收入合计8028.41万元,其中:财政拨款收入7895.12万元,占98.34%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入133.3万元,占1.66%。

2017年教育局本年支出合计7022.02万元,其中:基本支出918.83万元,占13.08%;项目支出6103.19万元,占86.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

教育局2017年度财政拨款收支决算总计9258.53万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加3437.31万元,增长59.05%、支出总计增加2430.99万元,增长52.95%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出6888.71万元,占财政拨款本年支出合计的75.49%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2297.71万元,增长50.05%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育局2017年一般公共预算财政拨款支出6888.71万元,主要用于以下方面:教育支出6779.05万元,占98.41%;社会保障和就业支出82.68万元,占1.2%;医疗卫生与计划生育支出26.97万元,占0.39%;住房保障支出0万元,占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2017年决算数为474.99万元;完成预算100%。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为2.00万元;完成预算100%。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):2017年决算数为265.81万元;完成预算100%。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2017年决算数为461.02万元;完成预算100%。

5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2017年决算数为106.77万元、完成预算100%。

6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2017年决算数为7.92万元;完成预算100%。

7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2017年决算数为1084.98万元;完成预算100%。

8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2017年决算数为2503.29万元,完成预算100%。

9.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):2017年决算数为787.86万元,完成预算100%。

10.教育支出(类)职业教育支出(款)其他职业教育教育支出(项):2017年决算数为25万元,完成预算100%。

11.教育支出(类)广播电视教育支出(款)广播电视学校支出(项):2017年决算数为19.62万元,完成预算100%。

12.教育支出(类)进修培训教育支出(款)其他进修培训教育支出(项):2017年决算数为11.83万元,完成预算100%。

13.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2017年决算数为1027.98万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为48.94万元,完成预算100%;

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为23.93万元,完成预算100%;

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2017年决算数为9.81万元,完成预算100%;

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为15.90万元,完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为11.07万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我局2017年一般公共预算财政拨款基本支出600.15万元,其中:

人员经费694.28万元,主要包括:基本工资163.39万元、津贴补贴31.68万元、奖金16.57万元、其他社会保障缴费27.49万元、绩效工资64.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.94万元、抚恤金33.74万元、生活补助2.25万元、奖励金305.65万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。

公用经费91.24万元,主要包括:办公费15.5万元、印刷费5.3万元、手续费0.03万元、水费1.58万元、邮电费3.25万元、物业管理费4万元、差旅费6.98万元、维修(护)费3.7万元、租赁费1万元、会议费0.81万元、培训费3.46万元、公务接待费0.74万元、劳务费3万元、工会经费4.6万元、福利费3.7万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费8.82万元、其他商品和服务支出24.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元,完成预算74.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.74万元,完成预算74%。2017年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是厉行节,严格执行中央“八项规定”,控制相关支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.3万元,下降74.00%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.3万元,下降74.00%。公务接待费支出增减变动的主要原因厉行节约,严格执行中央“八项规定”。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.74万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,188人,共计支出0.74万元,具体内容包括:教育扶贫、全面改薄验收及教育招商引资。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,我局机关运行经费支出82.97万元,比2016年增加-0.39万元,增长-0.47%。负增长支出主要为厉行节约合理开支。

(二)政府采购支出情况

2017年度,教育局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指局机关开展正常工作开支的人员经费及日常公用经费、个人和家庭补助支出。

8.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):指局机关教育管理事务公用经费支出。

9.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指对学前教育专项建设及管理费用支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指对小学教育专项建设及管理费用支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指对初中教育专项建设及管理费用支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指对高中教育专项建设及管理费用支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指对助学经费管理支出。

14.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指对中等职业教育专项建设及助学资金支出。

15.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指对教育信息化建设及运行等费用支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指对单位退休职工开支医疗保险缴费。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指对单位死亡职工抚恤金支出。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指对单位伤残职工抚恤金支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指对单位职工开支医疗保险缴费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指对单位职工应享受补充住房公积金支出。

21.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南充市高坪区教育局2017年度部门决算公开附表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表

       

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