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索 引 号 008762093/2018-01106 主题分类 财政预决算
发布机构 区教育局 发文日期 2018-02-27 10:35:02
文  号
名  称 南充市高坪区东观第一小学2018年部门预算编制说明

南充市高坪区东观第一小学2018年部门预算编制说明

来源:区教育局     发布日期:2018-02-27     点击数:979 人次

一、基本职能及主要工作

(一)南充市高坪区东观第一小学职能简介

贯彻《义务教育法》,实施小学义务教育和相关社会服务。

(二)南充市高坪区东观第一小学2018年重点工作

1.严格执行年度财务收支计划,加强财务支出的审核工作,使用好学校有限的资金,使学校的资金发挥最大的效益。

2.加大信息公开,建立廉政的长效机制。增加支出透明度,

3.立足学校现状,建立完善内部控制机制,进一步梳理经济业务流程,建立健全管理制度。

4.做好公用经费的预决算工作,做到专款专用,合理开支各项事业发展所需的经费。做到量入为出,收支平衡。

5.继续做好学校各项教育教学工作,促进学校办学水平全面提升。

二、部门预算单位构成

南充市高坪区东观东观第一小学无下属二级预算单位,部门内设机构有办公室、教导处、教科室、总务处和少先队大队部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,南充市高坪区东观第一小学有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。南充市高坪区东观第一小学2018年收支总预算800.84万元,比2017年收支预算总数增加93.72万元,主要原因是工资逐年上调和上年部分未执行完成的资金结转至本年继续执行,相应增加本年度预算收支总数。

(一)收入预算情况

南充市高坪区东观第一小学2018年收入预算800.84万元,其中:上年结转57.93万元,占7.23%;一般公共预算拨款收入742.91万元,占92.77%。

(二)支出预算情况

南充市高坪区东观第一小学2018年支出预算800.84万元,其中:基本支出743.84万元,占92.88%,项目支出57万元,占7.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市高坪区东观第一小学2018年收支总预算800.84万元,比2017年收支预算总数增加93.72万元,主要原因是工资逐年上调和上年部分未执行完成的资金结转至本年继续执行,相应增加本年度预算收支总数。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入742.91万元、上年结转一般公共预算拨款收入57.93万元;支出包括:教育支出662.59万元、社会保障和就业支出103.06万元、医疗卫生与计划生育支出35.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市高坪区东观第一小学2018年一般公共预算当年拨款800.84万元,比2017年预算数增加93.72万元。主要是调资及养老保险和职业年金基数增加的支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出662.59万元,占81.53%;社会保障和就业支出103.06万元,占13.67%;医疗卫生与计划生育支出35.19万元,占4.80%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2018年预算数为662.59万元,主要用于:教职工工资和学校正常正常运转的基本支出,包括基本工资282.33万元、津贴补贴41.41万元、年终一次性奖金25.53万元、绩效工资196.69万元、、失业及工伤保险3.1万元、工会经费9.57万元、职工福利费8.47万元、生活补助39.69万元、独子费0.47万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为103.06万元,用于:单位职工基本养老保险缴费支出103.06万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为35.19万元,用于:单位教职工医疗保险缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市高坪区东观第一小学2018年一般公共预算基本支出742.91万元,其中:

人员经费724.87万元,主要包括:基本工资282.33万元、津贴补贴41.41万元、年终一次性奖金25.53万元、绩效工资196.69万元、工会经费9.57万元、职工福利费8.47万元、生活补助39.69万元、独子费0.47万元、社会保险缴费35.19万元、失业及工伤保险3.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.06万元。

公用经费18.04万元,主要包括:工会经费9.57万元,福利费8.47万元

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算未安排,因此无因公出国(境)经费,公务接待费,公务用车购置及运行维护费预算未安排。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算不变。主要原因是本单位在2017年度无此项预算经费。2018年度也没有因公出国(境)计划安排,所以无此项经费预算。

(二)公务接待费较2017年预算不变。主要原因是采取厉行节约措施,严格接待管理,未预算公务接待费。

(三)公务用车运行维护费较2017年预算不变。主要原因是学校没有公务车,所以不存在公务用车运行维护。2017年无预算,2018年预算也没有此项预算经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市高坪区东观第一小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市高坪区东观第一小学2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

 2018年,南充市高坪区东观第一小学未安排政府采购预算。

(二)国有资产占有使用情况

南充市高坪区东观第一小学2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指教职工工资和学校正常运转的基本支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位职工基本养老保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位教职工医疗保险缴费支出。

6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:南充市高坪区东观第一小学2018年部门预算表

       

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