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索 引 号 572785026/2018-00095 主题分类 财政预决算
发布机构 区人社局 发文日期 2018-02-27 17:56:54
文  号
名  称 南充市高坪区人力资源和社会保障局2018年部门预算编制的说明

南充市高坪区人力资源和社会保障局2018年部门预算编制的说明

来源:区人社局     发布日期:2018-02-27     点击数:928 人次

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作有关法律、法规、规章和方针、政策,起草人力资源和社会保障事业规范性文件,拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,规范人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作,拟订并组织实施城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系,贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准;贯彻执行全国统一的社会保险关系转续政策;贯彻落实国家社会保险及其补充社会保险基金管理和监督制度,会同有关部门编制全区社会保险基金预决算草案。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实国家、省机关、事业单位人员工资收入分配政策以及机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,拟订并组织实施相关配套政策;参与人才管理工作,落实专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作;负责专家综合管理和高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关部门拟订军队转业干部的安置计划和地方性政策并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责全区行政机关公务员综合管理,贯彻落实人员调配有关政策;会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度,综合管理政府奖励和表彰工作。

10.会同有关部门贯彻落实农民工相关政策,拟订全区农民工工作规划,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益。

11.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为;协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

12.综合协调、归口管理全区引进国外智力工作,拟订引进国外智力有关政策、规划和年度计划并组织实施。

13.承担区政府公布的有关行政审批事项。

14.履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办区政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作

一是全力促进就业创业。实施积极就业政策,大规模开展职业技能培训,大力促进创业带动就业,统筹推进重点群体就业,着力优化公共就业服务。二是推进多层次社会保障体系建设。全面实施全民参保计划,完善社会保障制度,提升社会保险经办服务水平,加强社会保险基金监管。三是加大人才队伍建设力度。加强专业技术人才队伍建设,加强技能人才队伍建设,加大引进人才工作力度。四是加快人事制度改革步伐。加强公务员队伍建设,推进事业单位人事制度改革,扎实做好军转安置工作,确保人事考试安全。五是积极构建和谐劳动关系。加强信访工作力度,提高劳动人事争议处理效能,加强劳动保障监察执法。六是坚定不移推进全面从严治党。旗帜鲜明讲政治,驰而不息转作风,严明纪律守规矩,肩负使命强本领。

二、部门概况

高坪区人社局下属二级预算单位8个,其中参照公务员法管理的事业单位6个,其他事业单位2个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、其他支出。人社局2018年收支总预算414.36万元,比2017年收支预算总数减少51.78万元。

(一)收入预算情况

人社局2018年收入预算414.36万元,其中:上年结转9.74万元,占2.35%;一般公共预算拨款收入404.62万元,占97.65%。

(二)支出预算情况

人社局2018年支出预算414.36万元,其中:基本支出344.62万元,占83.17%;项目支出69.74万元,占16.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

人社局2018年财政拨款收支总预算414.36万元,比2017年财政拨款收支总额预算减少51.78万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入404.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入9.74万元;支出包括:一般公共服务支出317.57万元、社会保障和就业支出65.20万元、医疗卫生支出21.85万元、其他支出9.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

人社局2018年一般公共预算当年拨款404.62万元,比2017年预算数减少61.52万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出317.57万元,占78.49%;社会保障和就业支出65.20万元,占16.11%;医疗卫生支出21.85万元,占5.40%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):2018年预算数为193.78万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):2018年预算数为89.62万元,主要用于:局属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2018年预算数为34万元,主要用于:其他人力资源事务方面的支出。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年预算数为0.17万元,主要用于:纪检、监察方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为5万元,主要用于:临聘人员工资。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理(款)综合业务管理(项):2018年预算数为5万元,主要用于:人社系统人员业务培训支出。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理(款)信息化建设(项):2018年预算数为7万元,主要用于:社会保障平台建设和金保网络维护。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):2018年预算数为2万元,主要用于:职业资格证书工本费支出。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理(款)劳动人事争议调解仲裁(项):2018年预算数为7万元,主要用于:劳动人事争议示范仲裁院建设。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为39.20万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为15.73万元,主要用于:局机关基本医疗保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为6.12万元,主要用于:局属事业单位基本医疗保险缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

人社局2018年一般公共预算基本支出344.62万元,其中:

人员经费261.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费83.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

无。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

无。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”以外的收入,主要是指存款利息收入、市人社局拨款。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映其他人力资源事务方面的支出。

6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

11.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映上述项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映其他用于促进就业的补助支出。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南充市高坪区人力资源和社会保障局2018年部门预算表

       

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