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索 引 号 008762827/2017-00022 主题分类 财政预决算
发布机构 万家乡人民政府 发文日期 2017-10-12 16:58:59
文  号
名  称 南充市高坪区万家乡2016年度部门决算编制说明

南充市高坪区万家乡2016年度部门决算编制说明

来源:万家乡人民政府     发布日期:2017-10-12     点击数:606 人次

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作;

3、负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;

4、认真执行乡村建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作;

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

6、保护各种经济组织的合法权益;

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

1、确保脱贫攻坚决战全胜,2016年全乡贫困户77户,281人如期达到脱贫目标;巩固2015年166人的脱贫成果。

2、引进社会投资约100万元,建成紫薯产业基地。

3、全面完成全60户,224人的易地搬迁工作。

4、全面完成69户的危房改造工作。

5、完成邵家坪村的村级活动阵地建设,确保卫生室达到50平米,文化室达到60平米,有文化健身广场。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括万家乡本级,以及下属二级单位3个(其中行政单位有万家乡人民政府,其他事业单位有高坪区万家乡社会事业服务中心、高坪区万家乡农业服务中心)、区直管事业单位2个(万家乡小学和万家乡卫生院)。

三、收支决算总体情况

2016年万家乡本年收入合计718.15万元,其中:财政拨款收入718.05万元,占99.99%;其他收入0.10万元,占1.01%。

2016年万家乡本年支出合计718.05万元,其中:基本支出347.45万元,占48.39%;项目支出370.6万元,占51.61%。 

四、财政拨款收支决算情况

万家乡2016年度财政拨款收入决算总计718.05万元,

支决算总计718.05万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少411.1万元、财政拨款支出总计减少446.1万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

万家乡2016年度一般公共预算财政拨款支出703.05万元,占财政拨款本年支出合计的97.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少367.6万元,下降34.33%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

万家乡2016年一般公共预算财政拨款支出703.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出152.5万元,占21.68%;文化体育与传媒支出38.79万元,占5.52%;社会保障和就业支出37.47万元,占5.33%;医疗卫生与计划生育支出17.26万元,占2.46%;农林水支出336.68万元,占47.89%;国土海洋气象等支出117.5万元,占16.71%;住房保障支出2.85万元,占0.41%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款) 行政运行(项):2016年决算支出数为2.91万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):2016年决算支出数为91.83万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2016年决算支出数为32.5万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2016年决算数为2.22万元,完成预算100%。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政事务管理(项):2016年决算数为8万元,完成预算100%。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为14.23万元,完成预算100%。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2016年决算数为0.81万元,完成预算100%。

8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2016年决算数为38.79万元,完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为8.77万元,完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为6.08万元,完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2016年决算数为22.4万元,完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2016年决算数为0.22万元,完成预算100%。

13.  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为6.68万元,完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为8.52万元,完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为2.06万元,完成预算100%。

16.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2016年决算数为38.85万元,完成预算100%。

17.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):2016年决算数为15万元,完成预算100%。

18.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2016年决算数为20万元,完成预算100%。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2016年决算数为39.52万元,完成预算100%。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2016年决算数为126.51万元,完成预算100%。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2016年决算数为43万元,完成预算100%。

22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2016年决算数为53.8万元,完成预算100%。

23.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):2016年决算数为117.5万元,完成预算100%。      

24.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):2016年决算数为2.85万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

万家乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出347.45万元,其中:

人员经费242.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费104.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

万家乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元,完成预算(指调整预算,下同)100%,全部为公务接待。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.77万元,下降79.38%,公务接待费支出决算减少0.77万元,下降79.38%。变动的主要原因所有公务接待都在乡伙食团进行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.2万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待20批次,78人,共计支出0.2万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

万家乡2016年政府性基金预算财政拨款收入15万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出15万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况

本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备

(二)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一:收入支出决算总表

附表二:收入决算表

附表三:支出决算表

附表四:财政拨款收入支出决算表

附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二:国有资本经营预算支出决算表

       

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