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索 引 号 008762464/2017-00026 主题分类 财政预决算
发布机构 青居镇人民政府 发文日期 2017-10-12 17:05:07
文  号
名  称 南充市高坪区青居镇人民政府2016年度部门决算编制说明

南充市高坪区青居镇人民政府2016年度部门决算编制说明

来源:青居镇人民政府     发布日期:2017-10-12     点击数:1180 人次

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规; 

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作; 

3、负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;

4、认真执行村镇建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作;

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

6、保护各种经济组织的合法权益;

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

8、办理上级人民政府交办的其他事项

(二)2016年主要工作

1、抓扶贫开发,确保致富脱贫。

2、抓基础建设,统筹城乡发展。

3、抓项目发展,增强经济实力。

4、抓民生改善,促进社会事业发展。

5、抓制度落实,多项举措守底线。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。南充市高坪区青居镇人民政府下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年青居镇人民政府本年收入合计1178.59万元,其中:财政拨款收入1179.49万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.10万元,占0.01%。

2016年青居镇人民政府本年支出合计1328.05万元,其中:基本支出579.65万元,占43.64%;项目支出748.40万元,占56.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

青居镇人民政府2016年度财政拨款收支决算总计1327.79万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少479.77万元,减少26.54%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青居镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出837.79万元,占财政拨款本年支出合计的63.09%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少761.89万元,减少47.62%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青居镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出837.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出277.67万元,占33.14%;社会保障和就业支出85.96万元,占10.26%;医疗卫生与计划生育支出23.69万元,占2.82%;住房保障支出3.63万元,占0.43%;农林水支出407.35万元,占48.65 %;文化体育与传媒支出29.49万元,占3.51%;国土海洋气象等支出10万元,占1.19%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出行政运行:2016年决算支出数为7.82万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务支出其他办公厅(室)及相关机构事务支出:2016年决算数为34.68万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务支出财政事务行政运行:2016年决算数为19.71万元,完成预算100%。

4. 一般公共服务支出人力资源事务军队转业干部安置支出:2016年决算数为23.00万元,完成预算100%。

5. 一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出:2016年决算数为23.16万元,完成预算100%。

6. 一般公共服务支出其他组织事务支出:2016年决算数为1.17万元,完成预算100%。

7. 文化体育与传媒支出群众文化支出:2016年决算数为25.49万元,完成预算100%。

8. 文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出:2016年决算数为4.00万元,完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出未归口管理的行政单位离退休支出:2016年决算数为48.14万元,完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为9.03万元,完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出死亡抚恤支出:2016年决算数为12.78万元,完成预算100%,。

12. 社会保障和就业支出伤残抚恤支出:2016年决算数为2.33万元,完成预算100%。

13. 社会保障和就业支出义务兵优待支出:2016年决算数为12.99万元,完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出其他农村生活救助支出:2016年决算数为0.69万元,完成预算100%。
  15. 医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政运行支出:2016年决算数为6.56万元,完成预算100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗支出:2016年决算数为14.97万元,完成预算100%。

17. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗支出:2016年决算数为2.16万元,完成预算100%。

18.农林水支出农业事业运行支出:2016年决算数为73.53万元,完成预算100%。

19.农林水支出其他农业支出:2016年决算数为15.28万元,完成预算100%。

20.农林水支出水利防汛支出:2016年决算数为7.50万元,完成预算100%。

21.农林水支出扶贫其他扶贫支出:2016年决算数为13.60万元,完成预算100%。

22.农林水支出农村综合改革对村级一事一议的补助支出:2016年决算数为60.87万元,完成预算100%。

23.农林水支出农村综合改革对村民委员会和党支部的支出:2016年决算数为165.57万元,完成预算100%。

24.农林水支出农村综合改革试点补助支出:2016年决算数为60.00万元,完成预算100%。

25.农林水支出其他农林水支出:2016年决算数为11.00万元,完成预算100%。

26.国土海洋气象等支出国土资源事务地质灾害防治支出; 2016年决算数为10.00万元,完成预算100%。

27.住房保障支出住房保障性安居工程支出其他保障性安居工程支出:2016年决算数为3.63万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青居镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出1853.40万元,其中:

人员经费334.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费116.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青居镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元,完成预算(指调整预算,下同100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为2.77万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.77万元,增长27%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.77万元,增长27%。公务接待费支出增加变动的主要原因是区财政根据近年来物价上涨等因素适当调整的年初预算和实际情况而增加的。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.77万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年无公务用车购置及运行维护费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次930人,共计支出2.77万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

青居镇人民政府2016年政府性基金预算上年结转结余75.00万元,财政拨款收入415.00万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出490.00万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,青居镇机关运行经费支出80.64万元,比2015年增加32.16万元,增长66%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,青居镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2016年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本单位2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金360.00万元,覆盖率达到100%。绩效自评得分98分,在自评中发现如下问题:部分村民法律法规和安全意识依然淡薄,理解法律观念较差,有待于加强对其进行农村各项政策、法律法规和安全意识的宣传教育。 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出

8.教育支出

9.科学技术支出

10.文化体育与传媒支出

11.社会保障和就业支出

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一:收入支出决算总表

附表二:收入决算表

附表三:支出决算表

附表四:财政拨款收入支出决算表

附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二:国有资本经营预算支出决算表

       

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