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索 引 号 008762261/2016-00053 主题分类 财政预决算
发布机构 区交通运输局 发文日期 2018-02-27 17:49:14
文  号
名  称 南充市高坪区公路管理局2018年部门预算信息公开的说明

南充市高坪区公路管理局2018年部门预算信息公开的说明

发布日期:2018-02-27     点击数:839 人次

一、基本职能及主要工作

(一)公路局职能简介

1、公路养护及改建。

 2、公路养护质量监督检查与路况评定。

 3、公路灾害抢修与保通及公路绿化。

(二)公路局2018年重点工作

1、抓好公路养护及修善。

2、抓好公路站点、机械养护中心的建设。

3、协助区交通运输局完成县道各路段及危桥整治的建设。

二、部门概况

我单位属公益1类正科级事业单位,现有在职职工49人,退休职工39人,负责全区343公里高速、国、省、县、乡公路和37座普通桥梁的管理和养护工作,内设中层机构6个,下辖养护站6个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,南充市高坪区公路管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。公路局收支总预算897.92万元,比2017年收入预算总增加217.06万元,主要原因是上年部分未执行完成的政府项目预算结转至本年继续执行,相应增加本年度预算收支总数。

(一)收入预算情况

公路局2018年收入预算897.92万元,其中:上年结转273.55万元,占30%;一般公共预算拨款收入624.37万元,占70%。

(二)支出预算情况

公路局2018年支出预算897.92万元,其中:基本支出454.37万元,占51%;项目支出443.55万元,占49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

公路管理局2018年财政拨款收支总预算897.92万元,比2017年财政拨款收支总额预算增加217.06万元,主要原因是上年部分未执行完成的政府项目预算结转至本年继续执行,相应增加本年度财政拨款收支总预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入624.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入273.55万元;支出包括:人员支出362.22万元、日常公用支出79.14万元、对个人和家庭的补助支出13.01万元、项目支出443.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

公路局2018年一般公共预算当年拨款897.92万元,比2017年预算数增加217.06万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划,财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出624.37万元,占87%;社会保障和就业支出58.43万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出19.74万元,占4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出58.43万元,主要用于:职工养老保险及失业金的交纳。

2、医疗保险支出19.74万元,主要用于:职工医疗保险的交纳。

3、人员经费支出284.05万元,主要用于:在职职工的基本工资及津贴、补贴、绩效工资等发放。

4、对个人及家庭的补助支出13.01万元,主要用于:遗嘱生活费及死亡抚恤等发放。

5、一般公共预算支出79.14万元,主要用于:办公、水费、手续费、电费、差旅费、车辆运行等支出。

6、项目支出170.00万元,主要用于各路段公路日常养护等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公路局2018年一般公共预算基本支出441.36万元,其中:

人员经费362.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费79.14万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公路局2018年“三公”经费财政拨款预算数3.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0%。

(二)公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%。

单位现有公务用车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护3万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

1、政府性基金预算支出情况说明

公路局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

公路局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2、其它重要事项的说明

3、机关运行费:

公路局2018年机关运行费79.14万元。

4、政府采购情况:

公路局2018年未安排无政府采购计划。

国有资产占有使用情况:

 公路局2018年无国有资产占有使用情况。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指本单位职工及离退休人员的支出。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  

7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:纳入公路局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政事业单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:2018部门预算公开报表

       

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