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索 引 号 008762763/2016-000002 主题分类 财政预决算
发布机构 阙家镇人民政府 发文日期 2016-06-15 04:14:45
文  号
名  称 阙家镇2016年部门预算编制的说明

阙家镇2016年部门预算编制的说明

发布日期:2016-06-15     点击数:93 人次

一、基本职能及主要工作  

(一)基本职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2016年重点工作  

1、全面科学规划,百镇试点建设顺利推进。

2、积极招商引资,助推经济社会发展。

3、精准谋划施策,脱贫攻坚奋勇争先。

二、部门概况  

阙家镇预算单位1个,行政单位1个,内设农业服务中心、社会事业服务中心、社会事务中心、财政所。

三、收支预算总体情况  

阙家镇2016年收入预算总额为2078.07万元,其中:当年财政拨款收入444万元,上年结转收入1634.07万元。相应安排支出预算2078.07万元,其中:人员支出217.03万元,日常公用支出93.84万元,对个人和家庭的补助支出186.59万元,项目支出1580.61万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

阙家镇预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障阙家镇机关、下属机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障阙家镇机关、下属事机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

阙家镇2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出190.79万元。主要用于:阙家镇机关、下属机构人员工资、日常运转。

(二)社会保障和就业支出69.45万元。主要用于:阙家镇机关、下属机构离退休人员支出。

(三)医疗卫生支出11.94万元。主要用于:阙家镇机关、下属机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(四)文化体育与传媒支出5.03万元。主要用于:群众文化设施建设支出。

(五)城乡社会事务支出643.6万元,主要用于城乡社区规划与管理、农村基础设施建设、城市公用事业附加及对应专项安排的支出。

(六)节能环保支出500万元,主要用于阙家镇场镇污水处理专项安排支出。

(七)农林水事务支出620.26万元,主要用于农业、事业运行及农业组织化与产业化经营、农村道路建设等支出。

(八)国土资源气象等事务支出15万元,主要用于地质灾害防治支出。

(九)其他支出22万元,主要用于社会福利彩票公益金敬老院支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况  

2016年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元。公务接待费较2015年预算减少29.6%。主要原因是公车改革。2016年公务接待费计划用于招商引资中的商务接待。

六、机关运行经费安排情况

阙家镇2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 1580.61万元。

附件:部门预算公示表

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