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索 引 号 671416680/2019-00016 主题分类 财政 - 预决算及“三公”经费
发布机构 区政务中心 发文日期 2019-04-22 16:39:27
文  号
名  称 南充市高坪区人民政府政务服务中心2019年部门预算编制说明

南充市高坪区人民政府政务服务中心2019年部门预算编制说明

发布机构:区政务中心    发布日期:2019-04-22

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1、制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。

2、合同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的办事指南。

3、对有关单位进入或者退出政务服务中心集中办理、办理的要求进行初审并报区人民政府决定。

4、依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项。

5、协调和监督集中受理、办理的政务服务事项。

6、完成区委、区政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作

1、规范完善全省一体化政务服务平台建设,推进“互联网+政务服务”工作。

2、完善政务服务标准化建设,全面推进“三集中、三到位”。

3、规范完善12345热线办、“书记区长”信箱、农村产权交易中心建设相关工作。

4、加强教育培训,提升政务服务质量。

5、巩固提升脱贫攻坚成效。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构4个,分别为:高坪区人民政府政务服务中心、“12345”热线办公室、行政审批股、综合股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。政务中心2019年收支总预算373.30万元,比2018收支预算总数减少21.76万元,主要原因是专项预算减少。

(一)收入预算情况

政务中心2019年收入预算373.30。其中:一般公共预算拨款收入172.69万元,占46.26%;上年结转200.61万元,占53.74%。

(二)支出预算情况

政务中心2019年支出预算373.3。其中:基本支出97.69万元,占26.17%;项目支出275.61万元,占73.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政务中心2019年财政拨款收支总预算373.30万元,比2018年收支预算总数减少21.76万元,主要原因是专项预算减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入172.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.12万元、上年结转政府性基金预算拨款收入196.49万元;支出包括:一般公共服务支出154.82万元、社会保障和就业支出10.85万元、卫生健康支出4.63万元、城乡社区支出196.49万元、住房保障支出6.51万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

政务中心2019年一般公共预算当年拨款172.69万元,比2018年收支预算总数减少8.14万元,主要原因是项目支出预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出150.70万元,占87.27%;社会保障和就业支出10.85万元,占6.28%;卫生健康支出4.63万元,占2.68%;住房保障支出6.51万元,占3.77%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为30.00万元,主要用于:窗口人员日常运转经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为48.05万元,主要用于:政务中心行政运行的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为35.00万元,主要用于:书记区长信箱工作经费5万元、网络租赁费25万元、12345热线办公室运转费用5万元。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数为27.65万元,主要用于:政务中心事业运行的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算数为10.00万元,主要用于:网络维护及设备维修费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为10.85万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本社会养老保险。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为2.80万元,主要用于:按照规定标准为行政编制职工缴纳的基本医疗保险。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为1.83万元,主要用于:按照规定标准为事业编制职工缴纳的基本医疗保险。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为6.51万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政务中心2019年一般公共预算基本支出97.69万元,其中:

人员经费76.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费21.20万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

(一)2019年本单位未安排因公出国(境)费用,与上年度预算一致。

(二)2019年本单位未安排公务接待费用,与上年度预算一致。

(三)2019年本单位未安排公务用车购置及运行维护费,与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0.00万元。

2019安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

政务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政务中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,政务中心1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为21.20万元,比2018年增加2.05万元,增长10.70%。主要原因是公用经费预算增加。

(二)政府采购情况

2019年,政务中心安排政府采购预算0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,政务中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中: 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年政务中心实行绩效目标管理的50万以上项目0个,涉及财政预算资金0万元。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

(三)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未独立设置项级科目的其他项目支出

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位为职工缴纳的基本养老保险费的支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位为行政编制职工缴纳的基本医疗保险支出。

(一十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位为事业编制职工缴纳的基本医疗保险支出。

(一十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(一十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(一十三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(一十四)“三公”经费:纳入政务中心预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(一十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参公事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件:南充市高坪区人民政府政务服务中心2019年部门预算

       

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