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索 引 号 740032104/2019-00044 主题分类 财政 - 预决算及“三公”经费
发布机构 区扶贫移民局 发文日期 2019-04-22 09:35:11
文  号
名  称 南充市高坪区扶贫和移民工作局2019年部门预算编制说明

南充市高坪区扶贫和移民工作局2019年部门预算编制说明

发布机构:区扶贫移民局    发布日期:2019-04-22

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1、贯彻执行扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持有关法律、法规、规章和方针、政策,拟定有关具体政策措施并组织实施。

2、拟定全区扶贫开发中、长期规划和年度计划,组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作;组织和指导社会扶贫工作,负责联络中、省、市机关单位在区定点扶贫工作、省外对口帮扶工作;组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进和实施。

3、承担扶贫、移民资金管理责任。拟定全区扶贫开发、移民工作的资金和物质的管理办法,会同有关部门提出扶贫开发、移民的资金和物质分配方案并实施监督检查。

4、负责扶贫开发政策研究及信息工作,组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5、制定全区大中型水利水电工程移民工作年度计划,管理、监督、指导全区大中型水利水电工程移民迁建安置设施工作。

6、负责全区扶贫开发、移民工作有关的法律、法规、规章贯彻执行情况的监督检查;开展扶贫、移民资金、项目的内部稽查审计工作;负责全区扶贫开发、移民工作情况统计、动态监测、绩效考评。

7、承担对移民安置规划大纲、移民安置规划、大中型水利水电工程移民后期扶持规划的审核报批事项。

8、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作;负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

9、负责三峡外迁移民管理和后续实施工作。

10、履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办区政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作

1、全面完成减贫任务。根据完成剩余7个贫困村退出、292名贫困人口脱贫的目标任务,及早制定2019年度脱贫攻坚规划并组织实施,确保我区所有贫困对象同步达到当年脱贫标准。

2、全力推进巩固提升。严格对照贫困县摘帽“一低三有”、贫困村退出“一低五有”、贫困户脱贫“一超两不愁三保障三有”的标准持续开展“回头看回头帮”,及时补齐短板,杜绝返贫现象产生。进一步加强91个脱贫奔康产业园的提质增效工作,提升产业园后续管护水平,完善配套基础设施建设和利益联结机制。

3、持续开展社会扶贫。主动做好省市部门定点帮扶我区34个贫困村工作,动员68个区级帮扶部门(单位)充分发挥职能优势,有针对性地开展定点帮扶。持续开展“脱贫攻坚—人大代表在行动”、“企业帮村、界别帮点、委员帮户”脱贫攻坚行动等帮扶专项活动。开展“万企帮万村”精准扶贫行动,广泛开展“百工技师”等社会扶贫活动。创新开展“10?17”扶贫日系列活动,加大“中国社会扶贫网”推广力度,扩大覆盖面、参与度和影响力。

4、继续推进移民后扶。后期扶持移民直发直补资金分季度及时打卡到人。全面完成2017年移民后扶项目资金拨付,2018年移民后扶项目资金拨付90%以上。加强后扶移民动态管理,及时进行移民信息录入、维护、更新。同时做好移民群体信访维稳工作。

5、常态开展作风治理。积极配合纪委监委、审计等部门,进一步提高扶贫领域作风问题专项治理工作的重视程度和发现问题的整改力度,巩固扶贫领域作风问题专项治理成果,完成从“集中治理”阶段到“常态治理”阶段的转变。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构1个,分别为:南充市高坪区扶贫互助社管理中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,扶贫移民局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。扶贫移民局2019年收支总预算10058.04万元,比2018收支预算总数增加931.96万元,主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行,相应增加本年度预算收支总数。

(一)收入预算情况

扶贫移民局2019年收入预算10058.04。其中:一般公共预算拨款收入212.80万元,占2.12%;政府性基金预算拨款收入6880.84万元,占68.41%;上年结转2964.4万元,占29.47%。

(二)支出预算情况

扶贫移民局2019年支出预算10058.04。其中:基本支出209.76万元,占2.09%;项目支出9848.28万元,占97.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

扶贫移民局2019年财政拨款收支总预算10058.04万元,比2018年收支预算总数增加931.96万元,主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行,相应增加本年度预算收支总数。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入212.80万元、本年政府性基金预算拨款收入6880.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入51.72万元、上年结转政府性基金预算拨款收入2912.68万元;支出包括:社会保障和就业支出1953.78万元、卫生健康支出10.48万元、城乡社区支出7603.95万元、农林水支出475.30万元、住房保障支出14.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

扶贫移民局2019年一般公共预算当年拨款212.80万元,比2018年收支预算总数减少6729.51万元,主要原因是本级安排脱贫攻坚资金纳入政府性基金预算拨款收入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出24.21万元,占11.38%;卫生健康支出10.48万元,占4.92%;农林水支出163.58万元,占76.87%;住房保障支出14.53万元,占6.83%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为24.21万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为6.37万元,主要用于:参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为4.11万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)2019年预算数为98.37万元,主要用于:参公管理事业单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、办公费用、独子费等开支。

5.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为3.04万元,主要用于:援彝人员2019年经费支出。

6.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)2019年预算数为62.17万元,主要用于:事业单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等开支。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为14.53万元,主要用于:单位缴纳的公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶贫移民局2019年一般公共预算基本支出209.76万元,其中:

人员经费170.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费39.03万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

扶贫移民局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.92万元,其中:公务接待费0.92万元。

(一)2019年本单位未安排因公出国(境)费用,与上年度预算一致。

(二)公务接待费用较2018年预算下降8.00%。主要原因是:2019年脱贫任务减少。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)2019年本单位未安排公务用车购置及运行维护费,与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0.00万元。

2019安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

扶贫移民局2019年政府性基金支出预算6880.84万元,其中:项目支出6880.84万元,占100.00%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

扶贫移民局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2019年,扶贫移民局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为39.03万元,比2018年增加2.29万元,增长6.23%。主要原因是人员变动。

(二)政府采购情况

2019年,扶贫移民局安排政府采购预算0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2018年底,扶贫移民局所属各预算单位共有车辆0辆,其中: 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

 单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年扶贫移民局实行绩效目标管理的50万以上项目2个,涉及财政预算资金6840.00万元。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:指区级财政当年通过政府性基金预算拨付的资金。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项):指扶贫事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)。

(一十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(一十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(一十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(一十三)“三公”经费:纳入扶贫移民局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(一十四)机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南充市高坪区扶贫和移民工作局2019年部门预算

       

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