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索 引 号 734843111/2019-00038 主题分类 财政 - 预决算及“三公”经费
发布机构 区投资促进局 发文日期 2019-04-20 10:47:03
文  号
名  称 南充市高坪区投资促进合作局2019年部门预算编制说明

南充市高坪区投资促进合作局2019年部门预算编制说明

发布机构:区投资促进局    发布日期:2019-04-20

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.贯彻执行国家有关法律、法规和省、市扩大对外开放,鼓励外商投资的方针、政策。

2.负责组织、管理全区内对外开放、经济合作、招商引资工作;负责国家、省、市、区出台的有关鼓励外商投资政策的兑现落实。

3.根据区内社会经济发展规划,拟定招商引资政策,奖励办法;负责全区投资促进合作任务及年度目标的分解、考核;组织参与、指导乡镇投资促进和重点项目的推介、跟踪、服务等工作。

4.负责组织投资促进的宣传活动和联系投资客商;承办区政府决定的招商引资重大活动的组织、联系和服务工作;组织、协调重点项目的谈判及负责信息的跟踪、反馈工作。

5.负责招商引资项目的引进和管理,建立项目库;监督、检查招商引资建设项目的实施;定期向区委、区政府报告招商引资项目建设实施情况,分析趋势,提出意见,并向有关部门报送资料和报表。

6.负责与大专院校、科研单位和各地的经济技术单位联系,引进科研成果、项目;负责做好友好城市的协调联系工作;提供经济技术合作、招商引资的咨询服务。

7.履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办区政府交办的其他工作。

(二)2019年重点工作

1.营造优势,不断增强招商引资竞争力。一是完善项目引进及协调服务的快捷通道;二是进一步营造招商氛围。

2.明确重点,做好招商引资大文章。一是紧盯政策做好谋划;二是突出目标分类招引;三是挂帅出征全员行动;四是紧跟重点做实保障。

3.创新方式,提升招商引资项目质量。一是拓宽招商引资渠道;二是在招商主体上,积极探索企业招商;三是在招商领域上,突出产业招商。

4.强化考核,突出招商引资奖优惩劣。一是进一步完善考核办法,落实硬任务,实施硬考核,通过采取明确考核重点、细化考核指标、规范考核程序、杜绝考核漏洞等措施,切实提高考核工作的可操作性;二是进一步改进督查方式,建立外出招商、项目跟踪、签约落地、项目开工及竣工生产等招商工作全过程登记备案制度,严格实行每周一督查半月一通报制度,严格奖惩,提高督查成效,确保招商引资工作扎实推进。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个,无下属预算单位,单位内设机构3个,分别为:办公室、项目股、信息股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,投促局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。投促局2019年收支总预算541.28万元,比2018收支预算总数增加112.03万元,主要原因是增加预算解约招商引资企业法院判据款70.03万元,增加预算成都分局专项经费30.00万元。

(一)收入预算情况

投促局2019年收入预算541.28。其中:一般公共预算拨款收入541.28万元,占100.00%。

(二)支出预算情况

投促局2019年支出预算541.28。其中:基本支出141.26万元,占26.10%;项目支出400.02万元,占73.90%。

四、财政拨款收支预算情况说明

投促局2019年财政拨款收支总预算541.28万元,比2018年收支预算总数增加112.03万元,主要原因是增加预算解约招商引资企业法院判据款70.03万元,增加预算成都分局专项经费30.00万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入541.28万元;支出包括:一般公共服务支出509.24万元、社会保障和就业支出15.78万元、卫生健康支出6.80万元、住房保障支出9.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

投促局2019年一般公共预算当年拨款541.28万元,比2018年收支预算总数增加112.03万元,主要原因是增加预算解约招商引资企业法院判据款70.03万元,增加预算成都分局专项经费30.00万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出509.24万元,占94.08%;社会保障和就业支出15.78万元,占2.92%;卫生健康支出6.80万元,占1.26%;住房保障支出9.46万元,占1.74%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2019年预算数为70.94万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、劳务费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2019年预算数为400.02万元,主要用于:主要用于开展招商引资专项工作及招商引资企业解约经费支出。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)2019年预算数为38.28万元,主要用于局机关事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为15.78万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为4.27万元,主要用于:局机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为2.53万元,主要用于:局机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为9.46万元,主要用于:单位人员行政事业人员缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

投促局2019年一般公共预算基本支出141.26万元,其中:

人员经费111.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费30.01万元,主要包括:办公费、咨询费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

投促局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

(一)2019年因公出国(境)经费与2018年预算持平,主要原因是无计划出国人员,本年度拟安排出国(境)0人次。

(二)公务接待费较2018年预算减少1.00万元,减少100%,主要原因是无公务接待计划。

(三)2019年公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平,主要原因是单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

投促局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

投促局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,投促局的机关运行经费财政拨款预算为30.01万元,比2018年增加0.08万元,增长0.27%。主要原因是人员工资调增。

(二)政府采购情况

2019年,投促局安排政府采购预算0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,投促局所属各预算单位共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年投促局实行绩效目标管理的50万以上项目2个,涉及财政预算资金370.02万元。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指本部门开展职能工作产生的基本支出费用及行政编制人员经费支出。

(三)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指本部门开展职能工作产生的招商专项费用支出。

(四)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指本部门开展职能工作的事业编制人员经费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位行政、事业人员缴纳基本养老保险费用。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位行政编制人员缴纳医疗保险费用支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指本单位事业编制人员缴纳医疗保险费用支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位行政、事业人员缴纳住房公积金费用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)“三公”经费:纳入投促局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参公事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件:南充市高坪区投资促进合作局2019年部门预算公开表

       

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