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索 引 号 569711130/2018-00061 主题分类 财政 - 预决算及“三公”经费
发布机构 区经科局 发文日期 2018-09-27 15:11:36
文  号
名  称 高坪区经科局2017年度部门决算编制说明

高坪区经科局2017年度部门决算编制说明

发布机构:区经科局    发布日期:2018-09-27

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)基本职能

1、贯彻执行工业经济、信息化、无线电管理、科技进步和知识产权发展科学技术、知识产权及专利工作有关法律、法规、规章和方针、政策,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,拟订全区有关工业经济、信息化和无线电管理、科学技术、知识产权及专利工作的发展规划与政策措施并组织实施和监督检查;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全区工业结构调整。

2、负责拟订新型工业化、科技和知识产权重大发展战略、重大政策和优先领域建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强区战略。参与制订国民经济和社会发展规划,负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策,组织实施行业技术规范与行业标准,指导行业质量管理工作。拟订并组织实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究、重大关键技术攻关。

3、监测、分析经济运行态势和质量,建立全区工业经济运行预警机制,拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,负责区级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全区企业技术改造和科技项目申报工作。组织制定并实施全区企业技术改造投资规划和政策,提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目。会同有关部门组织区本级重大科技专项政策制订、方案论证、综合平衡、实施管理、评估验收等工作,对区本级重大科技专项的设立、调整提出意见和建议。组织企业技术改造和科技项目申报国家、省、市有关专项计划并组织推荐、申报、争取、实施、管理和监督工作。

5、负责全区企业技术、高新技术产业和战略性新兴产业创新体系建设,制定鼓励企业技术创新、战略性新兴产业、高新技术产业及园区(基地)发展规划和政策措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化、重大技术装备研制和高新技术产业园区(基地)及可持续发展实验区建设,编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施,按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作,推进科技基础条件平台(基地)建设和科技资源共享。

6、负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,协助上级科技主管部门认定、管理高新技术企业,指导高新技术企业的产品开发和推广应用;指导产业园区合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施和企业自主创新能力建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7、负责全区工业、信息化和科技领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8、负责推进企业信用制度建设,负责中小企业信用担保和融资体系建设并会同有关部门对中小企业担保资金实施监管,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用方案,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。

9、切实贯彻国家重大工业经济政策、科学技术及知识产权实施情况进行督查,指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组,负责全区企业治乱减负工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作,负责全区中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。

10、负责对全区工业、科学技术和知识产权各行业实施行业管理,制定并组织实施相关政策措施,拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。指导工业企业安全生产劳动保护等工作,组织或参与工业企业生产安全事故的调查处理。

11、统筹推进全区信息化工作,拟定并组织实施相关政策,指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

12、负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作,协调通信市场涉及社会公共利益的重大事项。

13、组织协调全区信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。

14、统一配置和管理全区无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间和区际间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

15、会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

16、拟订各类科技专项经费、使用、管理方案,负责本部门科技经费预决算及经费使用情况的监督管理;会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。

17、推进科技体制改革,提出科技体制改革的政策措施、提出相关科研机构组建或调整的建议,优化科研机构布局;会同有关部门拟订全区科技和专利人才队伍建设规划,并提出相关政策建议,协助有关部门做好对外引智工作;协调联系驻区大中专院校与科研机构,整合优化科技资源,推进产学研联合。

18、组织拟订科学技术促进农村和社会发展的政策措施;指导农业科技园区和农村科技服务体系建设;牵头负责全区科技服务民生、科技服务“三农”、科技扶贫工作的开展,组织促进以改善民生为重点的新农村建设和社会事业发展。

19、研究拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的目标规划和政策措施;指导科技成果和专利技术的实施转化和相关重大科技成果的应用示范;负责全区科技进步奖、科技发展突出贡献奖的评审;负责科技成果管理、科技保密以及技术市场管理工作;指导科技中介组织的建设;承担民营科技企业认定、科技类民办非企业单位登记审查与管理的相关工作。科技类民办非企业单位、科技中介服务机构的审批、管理和民营科技企业认定。

20、拟订科学技术和知识产权宣传普及规划,推进全区科普能力建设;承担科技评估管理和科技统计工作;负责本区科技、专利信息工作,管理科技、专利信息网络,指导相关信息的开发利用。

21、负责全区知识产权和涉外知识产权工作的相关事宜;指导、激励专利申请,统筹全区重大专利成果实施转化和产业化;指导、推进全区国、省、市级知识产权试点、示范园区建设。

22、指导协调区级有关部门和各乡镇、街道及中央、省、市驻高坪单位的科技与知识产权工作;负责区本级科技进步考核工作。

23、负责全区与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜,承担科技援助项目的相关工作,负责科技招商。

24、承担区政府公布的有关行政审批事项。

25、履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办区政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

1、推进信息化和工业化融合,推进工业化和城镇化联动,推进战略性新兴产业和生产性服务业发展。加强产业园区牵头服务,统筹大中小企业协调发展,加强无线电管理,加强电力法等行政执法,加快软件和信息服务业发展,加快推进全区信息化建设。

2、加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责,优化科技资源配置。

3、加强科技重大专项组织实施综合平衡的牵头职责,推进全区创新体系建设。

二、部门决算单位构成

根据上述职责,区经济信息化和科学技术局设7个内设机构:办公室(挂信访股牌子)、安全运行股(行政审批股)、综合股(减负办)、投资管理股、信息与无线电监管股、科技推进股、科技管理和知识产权股。

三、收支总体情况

2017年区经科局本年收入合计2123.44万元,其中:财政拨款2122.81万元,占99.97%;其他收入0.63万元,占0.03%。

2017年区经科局本年度支出合计1878.86万元,其中:基本支出579.45万元,占30.84%;项目支出1299.41,占69.16%。

四、一般公共预算财政拨款收入具体情况

(一)一般公共服务类财政拨款收入311.62万元

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)、一般管理事务(项):2017年决算财政收入数为258.99万元。其他收入0.63万元。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2017年决算财政拨款收入数为25.00万元。

3.一般公共服务(类)知识产权事物(款)专利试点和产业化推进(项):2017年决算财政收入数28.00万元

(二)科学技术类财政收入849.70万元

1.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2017年决算财政数为285.00万元。

2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):2017年决算财政收入数为13.00万元。

3.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2017年决算财政收入数为70.00万元。

4.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):2017年决算财政收入数为70.00万元。

5.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发15.00万元

6.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):2017年决算财政收入数为50.00万元。

7.科学技术(类)科技技术普及(款)科普活动及其他科学技术普及支出(项):2017年决算财政收入数为85.00万元。

8. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2017年决算财政收入数为261.70万元。

(三)社会保障和就业财政拨款收入95.16万元

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)违归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算财政收入数为9.31万元。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算财政收入数为36.21万元。

3.社会保障和就业(款)抚恤(款)伤残抚恤(项):2017年决算财政收入数为49.64万元。

(四)医疗卫生与计划生育财政拨款收入41.8万元

1.医疗卫生与计划生育(款)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算财政收入数为41.80万元。

(五)节能环保财政拨款收入69万元

1.节能环保(类)污染防治(款)大气(项):2017年决算财政收入数为20万元.

2. 节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):2017年决算财政收入数为9万元。。

3. 节能环保(类)污染防治(款)其他节能环保支出(项):2017年决算财政收入数为40万元。

(六)资源勘探信息等财政拨款收入755.16万元

1.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):2017年决算财政收入数为258.16万元。

2资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):2017年决算财政收入数为447.00万元。

五、财政拨款收支决算情况

区经科局2017年度财政拨款收支决算总计2659.28万元,相比上一年同比增长21.87%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区经科局2017年度一般公共预算财政拨款支出1878.86万元,占财政拨款本年度支出合计的88.50%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区经科局2017年度一般公共预算财政拨款支出1878.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务273.01万元,占14.53%;科学技术支出865.16万元,占46.03%;社会保障和就业支出86.13万元,占4.58%;医疗卫生和计划生育支出41.80万元,占2.22%;资源勘探信息支出543.77万元,占28.94%;节能环保支出69.00万元,占3.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)、一般管理事务(项):2017年决算支出数为259.62万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2017年决算支出数为25万元,完成预算100%。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2017年决算支出数为285万元,完成预算100%。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):2017年决算支出数为13万元,完成预算100%。

5.科学技术支出(类)应用研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2017年决算支出数为131.89万元,完成预算100%。

6.科学技术支出(类)应用研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):2017年决算支出数为70万元,完成预算100%。

7科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):2017年决算支出数为50万元,完成预算100%。

8.科学技术支出(类)科技技术普及(款)科普活动及其他科学技术普及支出(项):2017年决算支出数为34.37万元,完成预算40.44%(部分科普专项正在实施过程中)。

9. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2017年决算支出数为240.89万元,完成预算92.04%。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)违归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算支出数为9.31万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算支出数为36.21万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业支出(款)抚恤(款)伤残抚恤(项):2017年决算支出数为40.61万元,完成预算81.81%(部分还没发放完毕)。

13.医疗卫生与计划生育支出(款)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算支出数为41.80万元,完成预算100%。

14.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):2017年决算支出数为20万元,完成预算100%。

15. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):2017年决算支出数为9万元,完成预算100%。

16. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他节能环保支出(项):2017年决算支出数为40万元,完成预算100%。

17.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):2017年决算支出数为235.44万元,完成预算91.19%(应付企业补贴款还没付完)。

18.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):2017年决算支出数为308.32万元,完成预算68.97%(应付企业补贴款还没付完)。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南充市高坪区经济信息化和科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出579.45万元,其中:人员工资福利支出304.11万元,主要包括基本工资113.37万元、津贴补贴102.07万元、奖金10.66万元、其他社会保障费41.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.21万元。

商品和服务支出70.99,主要包括办公费6.59万元、印刷费0.95万元、咨询费0.48万元、手续费0.12万元、邮电费5.09万元、差旅费12.20万元、公务接待费8.10万元、劳务费1.33万元、工会经费3.70万元、福利费0.76万元、其他商品和服务支出31.68.

对个人和家庭的补助229.35万元,主要包括离休费9.31万元、抚恤金40.61万元、生活补助3.33万元、奖励金176.10万元。

其他资本性支出7.80万元,主要是办公设备购置7.80万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.10成预算(指调整预算,下同)100%。与预算数持平的主要原因是本单位严格按照预算控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0元,占0;公务接待费支出决算8.1占100%情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。本单位无因公出国安排(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比上年增加/减少0万元,增长0%主要原因是本单位无出国出境安排。

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。)

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车辆。(主要用于上半年  下半年公务用车已经上缴国资)。

公务用车运行维护费支出0万元。主要是公务用车已经上缴国资。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少0万元,下降0%。主要原因是下半年公车上缴。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费8.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待155次,1620人次,共计支出8.1万元,具体内容包括:接待外地单位来区学习考察及招商引资费用。

公务接待费支出决算比上年减少0.42万元,下降0.04%。主要原因是单位压缩了不必要的接待。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出45.99年减少万元,下降15%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元,主要用于电子商务脱贫奔康示范项目建设。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)…(项):指经科局的行政运行 及一般管理事务支出。

13.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)行政事业单位养老保险(项):指本单位职工的养老保险缴费支出及离休费支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容)

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南充市高坪区经济信息化和科学技术局2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表

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