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索 引 号 008762499/2018-00074 主题分类 财政 - 预决算及“三公”经费
发布机构 走马乡人民政府 发文日期 2018-09-24 11:07:01
文  号
名  称 南充市高坪区走马乡人民政府2017年部门决算编制说明

南充市高坪区走马乡人民政府2017年部门决算编制说明

发布机构:走马乡人民政府    发布日期:2018-09-24

按照决算管理有关规定,本乡部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 高坪区走马乡人民政府概况

一、基本职能

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作;

(三)负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;

(四)认真执行乡村建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作;

(五)保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(六)保护各种经济组织的合法权益;

(七)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(八)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2017年差异化发展目标

(一)将现代农业与旅游业融合发展,在2村、15村、16村连片发展蔬菜种植300亩,稻田养虾300亩,荷花100亩,油用牡丹200亩,有机蔬菜400亩,四季采摘水果400亩,对国家3A级乡村旅游景区进行提档升级。

(二 )顺城盐化搬改项目

(三)盘活存量土地:对我乡周家沟村、朱家庵村、石龙坡村、隐珠寺村6400余亩存量土地进行集中治理,修建生产便道4公里,山坪塘4口,蓄水池14口,渠道3100米,水沟970米。

二、部门决算单位构成

南充市高坪区走马乡人民政府下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。

第二部分 高坪区走马乡2017年度部门决算情况说明

一、    收支决算总体情况

2017年走马乡本年收入合计963.66万元,其中:财政拨款收入963.66万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年走马乡本年支出合计770.88万元,其中:基本支出528.36万元,占100%;项目支出242.52万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出*0万元,占0%。

二、财政拨款收支决算情况

走马乡2017年度财政拨款收入决算总计1136.68万元。支出决算总计1136.68万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少239.16万元,下降17%. 其原因是项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

走马乡2017年度一般公共预算财政拨款支出770.88万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少433.94万元,下降36%。其原因是项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

走马乡2017年一般公共预算财政拨款支出770.88万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类):决算数为293.57万元,完成预算(指调整预算)100%

社会保障和就业支出(类):决算数为76.5万元,完成预算(指调整预算)100%

医疗卫生与计划生育管理事务支出(类):决算数为31.93万元,完成预算(指调整预算)100%

文化体育和传媒支出(类):决算数为51.32万元,完成预算(指调整预算)100%

城乡社区支出(类):决算数为20万元,完成预算(指调整预算)100%

农林水支出(类),决算数为340.36万元,完成预算(指调整预算)100%

国土海洋气象支出(类):决算数为4.5万元,完成预算(指调整预算)100%

粮油物资储备支出(类):决算数为7万元,完成预算(指调整预算)100%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2017年决算支出数为8.67万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)199.46万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)32.42万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)8.7万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(项)5万元,完成预算100%;完成预算100%;一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年决算数为15.46万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)组织事务 (款)其他组织事务支出(项)2016年决算数为2.28万元,完成预算100%.

2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2017年决算数为51.32万元,完成预算100%.

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年决算数为9.29万元,完成预算100% ; 社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.11万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待金(项)2017年决算数为14.99万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)1.03万元,完成预算100%.

4.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2017年决算数为20万元,完成预算100%.

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)2017年决算数为13.71万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2017年决算数为12.97万元,完成预算100%,医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)5.25万元,完成预算100 .

6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2017年决算数为38.42万元,完成预算100%;农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)2017年决算数为51.77万元,完成预算100%;农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2017年决算数为28万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议补助(项)2017年决算数为54.03万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2017年决算数为145.31万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项)22.54万元,完成预算100%.

7.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)2017年决算数为4.5万元,完成预算100%.

8、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)2017年决算数为7万元,完成预算100%.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

走马乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出672.59万元,其中:

人员经费391.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费136.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

走马乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占100%;公务接待费支出决算0.5万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

走马乡2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

走马乡2017年没有公务用车,无公务用车购置费。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费

走马乡2017年公务接待费0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,261人,共计支出0.5万元。

六、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

走马乡2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

七、国有资本经营预算拨款收支决算情况

走马乡没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,走马乡机关运行经费支出86.98万元,比2016年减少 42.81 万元,下降 32%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,走马乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,走马乡2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映本级政府用于接待群众来访方面的支出

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关事务(款)其它政府办公厅事务支出(项):反映其它政府办公厅及相关机构事务支出

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其它财政事务支出(项):反映其它财政事务方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

9.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未设置项级科目的其他项目支出

10.一般公共服务支出(类)党委办公厅相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管事的行政单位离退休(项):指为行政单位职工的退休费和生活补助。

12社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):行政事业单位实行养老保险制度,单位基本养老保险缴费支出

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)其它生活救助(款)其它农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指为单位职工缴纳医疗保险。

16.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指文化体育运转开支的人员经费及日常公用经费单位。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其它城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.农林水支出(类)农业(款)事业运行((项):指农林水运转开支的人员经费及日常公用经费单位。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范示点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范示点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

21.资源勘探信息支出(类)安全生产监管支出(款)安全生产监管支出(项):用于安全生产其他方面的支出。

22.国土海水洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):反映地质灾害方面的支出。

24.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

25.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:高坪区走马乡2017年度部门决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、国有资本经营预算支出决算表

       

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